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付決定 したものを複数件見受けた。 高齢福祉課の地区敬老事業マニュアルを確認したところ、「申請書は、要 綱上は「７月末までに提出」であるが、自治会連絡協…

た、従来各部署 で複数本のUSBメモリを管理していた体制を見直し、各部署につき1本の みの配布に限定することで管理対象を明確化した。 　管理体制については…

的とする書類の活用や複数人 による確認体制の確立等により、再発防 止策が確実に履行され、形骸化せず有効 に機能していることを確認した。 　不適正事案を二…

に、金庫全体の棚卸を複数職員が持ち回りで行い、金庫保 管簿兼状況確認表によりその結果を所属長及び企業出納員が金庫内の状 況と突合して確認することとした。 …

ウント（１つの事案が複数 のリスクに分類される場合、当該リスクの数をカウント）し、算出した結果、「指摘事 項 ９８件」、「意見事項 １１件」、「指示事項 ５…

一人の滞納者について複数の税目・ 年度・期別のデータに分かれ、確定延滞金と未確定延滞金が混在してい る。そのため、滞納・納付件数が膨大であり、確定延滞金を職…

水道事業においては、複数のシステムやソフトウェアを用いており、固定資産台帳の中にも「システム」や「ソフト」とい う文言を含む資産が複数含まれていた。これらの資…

施 工 期 間 が 複 数 年 度 に 及 ぶ 大 型 工 事 の 出 来 高 計 上 ）は 628 百 万 円 増 加 し た も の の 、 建 物 、 …

ウント（１つの事案が複数 のリスクに分類される場合、当該リスクの数をカウント）し、算出した結果、「指摘事 項 １０８件」、「意見事項 １６件」、「指示事項 …

関して、同種の契約が複数に分かれる場合は、それぞ れの契約単位で予算額を記載することとし、契約依頼の際に、設計金額 が予算額の範囲内かを明確に確認できるよう…

ませた。事案発生後、複数の職員により入 退所日や託児料の計算方法等を確認し、再発防止を徹底した。 　定期購読雑誌を含めた書籍の注文について、個々の納品状況を…

する書類の 活用や複数人による確認体制の確立等により、再発防止策が確実に履行され、 形骸化せず有効に機能していることを確認した。 不適正事案を二度と発生…

明後から、事務処理に複数人が関与するよう業務フローを見直し、台 帳のリニューアル及び定期点検の実施により適正な事務が執行されてい るか確認するほか、処理状況…

示事項となった部局が複数ありました。また、令和５年度の対象部局は令和 ３年度の監査と同じではありますが、令和３年度の監査時において、庁舎移転が間 もないこと…

かし、自治会に加えて複数の地域団体を含めて活動するなど、 支部として独立した運営を行っている地域もある。 　そのため、一律的に各支部と自治連合会へ統合等する…

一人の滞納者について複数の税目・ 年度・期別のデータに分かれ、確定延滞金と未確定延滞金が混在してい る。そのため、滞納・納付件数が膨大であり、確定延滞金を職…

仮勘定（施⼯期間が複数年度に及ぶ⼤型⼯事の出来高計上）の増加 1,021 百万円による ものである。 【流動資産】 流動資産は対前年度比 …

マニュアルに基づいて複数の職員による確認を行い、適正かつ 慎重な支払い事務に努める。 　　公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項…

らの確認依頼の際には複数人で確認を行うこと を明記した。 　また、会計課からの確認依頼の際には、子ども政策課から部内各課に 対し、確認作業について実施状況…

と紙ベースで担当係の複数人で確認し決裁をとっている。 　　公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項に基づくもの） 対　 象 …