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１６階 基盤整備部内） ４ 監査の日程 令和６年７月１２日～令和６年８月１６日 ５ 監査の結果 岐阜市監査基準に準拠し監査を実施したところ、次…

明会を実施のう え部内への周知を図り、備品管理の適正な事務執行を徹底する。 定期監査及び行政監査 措　　　　置　　　　状　　　　況 　行政部管財課の交通…

課内研修、政策課から部内へ啓発及び注意喚起 の通知発出を実施した。当該事案以降は同様の事務誤りは発生していな い。 　事務マニュアル整備、検索手順の周知・…

しい。 意見 　部内で検討を行った結果、当該土地は代替地としての機能を有しないと判断し、未 利用地（普通財産）として管理・運用・処分していくこととした。 …

、また、課内及 び部内で確認されることもなく、出納閉鎖となった。 支出命令未済の有無などの決算に係る事項の確認を子ども保育課として徹底す るとともに、再…

とした通知を発出し、部内全職員に注意 喚起を促すとともに、所属長からも朝礼等を利用し、より一層の注意喚 起を行った。また、上下水道事業部の安全衛生委員会でも…

とした通知を発出し、部内全職員に注意 喚起を促すとともに、所属長からも朝礼等を利用し、より一層の注意喚 起を行った。また、上下水道事業部の安全衛生委員会でも…

、また、課内 及び部内で確認されることもなく、出納 閉鎖となった。 　支出命令未済の有無などの決算に係る 事項の確認を子ども保育課として徹底す るとと…

、また、課 内及び部内で確認されることもなく、出納閉鎖となった。 支出命令未済の有無などの決算に係る事項の確認を子ども保育課として徹底 するとともに、再…

ついて、引き 続き部内で検討中である。 △ 上下水道事業 部 営業課 532 第６章　岐阜市債権管理調整会議　 指摘及び意見 措置状況（令和3年度…

とした通知を発出し、部内全職員に注 意喚起を促すとともに、所属長からも朝礼等を利用し、より一層の注意 喚起を行った。また、上下水道事業部の安全衛生委員会でも…

係書類を提出するよう部内で 徹底した。庶務担当者においても、確認表を作成し処理漏れがないよう 徹底していく。 ３　システム管理について 　令和3年8月分…

の１名のみであった。部 内協議で出向者を決定しているとのことであるが、選定時の資 料が残っていなかった。客観性を保つためには議事録を残すこ とが望ましい。…

買取の申し出があり、部内で検討したが、各事業の進捗を促進 するためにも代替地需要を最優先すべきとの意見があり、現在のところ売却さ れていない。 ｇ…

の発覚後、すみやかに部内各課が保有する画像 やイラスト等に対する調査を実施し、著作者不明等の許諾が確認で きない著作物に対する今後の使用禁止を徹底した。 …

すべきである。また、部内、課内等で議論した経過 について資料も添付した上で、議事録を作成すべきで ある。 408 306 福祉政策課 ○ 指…

為書」を作成し、部内で決裁を経て、その後「支出命令書」とともに 会計課に送付する。支払期限までに支払えるように、また、支払期限 が定められていないものに…

庶務グループ 部内連絡調整、総括事務及び予算・決算 環境施設室 7 整備計画グループ 一般廃棄物処理施設等の計画策定・整備業務 施設調査グ…

名のみであっ た。部内協議で出向者を決定しているとのことであるが、選定 時の資料が残っていなかった。客観性を保つためには議事録を 残すことが望ましい。【意…

きである。また、部内、課内等で議論した経過について資料 も添付した上で、議事録を作成すべきである。 408 306 福祉政策課 ○ 指定管…