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ステムをはじめ、支払関係書類を一元管理するための文書保存キャビネットの 活用等により、事務手順の適正な作成及び遵守、業務の処理漏れや遅延の防止 並びに計画的…

る。 工事関係書類について、サンプリングによる書類の確認及び関係者への質疑 応答を踏まえ、技術的事項の実施状況について調査を行った。設計（計画）、積…

けて、担当者及び支出関係書類を確認する者の チェックの仕方について、次のように複数の視点で具体的に確認で きる体制に強化した。 ①確認する項目を明確にして…

した補助金等の一連の関係書類について、書類監査を行った。 ヒアリング 書類監査を行った後、事実の聴取、疑問点等の質問をするため、所管課のヒアリング …

出負担行為書その他の関係書類とともに、 直ちに、会計管理者に送付しなければならない。」と規定している。 しかしながら、長期継続契約に係る令和 4…

庶務担当者に遺漏なく関係書類を提出するよう部内で 徹底した。庶務担当者においても、確認表を作成し処理漏れがないよう 徹底していく。 ３　システム管理につい…

した補助金等の一連の関係書類について、書類監査を行った。 3 書類監査の対象とした補助金等は、概要版の「岐阜市の補助金、負担金及び交付金一 覧表…

は適切 か ・関係書類の確認 ・関係者へのヒアリングの実施 エ． 理科支援員の出退勤の管 理は適切か ・関係書類の確認 (３) 監…

同じ。） 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確である か審査すること。 (5) 例月現金出納検査（法第235条の2第1項の規定による検査をいう。…

、その下請契 約の関係書類を入手し、再委託料の価格の妥 当性を検討する余地があったのではないかと 思われる。 25 …

を明確にすることで、関 係書類との整合性を図った。 また、契約課所管の単価契約については、 個別専決事項の「契約課に関する事項」に 「５　契約の締結」（…

担行為 書その他の関係書類とともに、直ちに、 会計管理者に送付しなければならな い。」と規定している。 　しかしながら、長期継続契約に係る令 和4年4…

11条 （関係書類の整備）第 12条 （状況報告）第 13条 19 （補助事業等の遂行等の命令）第 14条 （…

力が行われているか、関係書類を閲覧し検討する。 （３）明渡請求及び滞納家賃に関する法的措置の実施状況の把握をし検討する。 （４）不納欠損処分基準の適用状…

酬支払について、支払関係書類とし てパートタイム会計年度任用職員 B が 1 名ずつ記載された雇用者一覧表が 2 枚添付されていたにもかかわらず、1 枚を見…

債務負担行為の額 関係書類 (イ) 契約の履行確認 契約の適正な履行を確保するため、又は業務の完了の確認をするた め、契約書、仕様書及び設計書…

状況は良好 であり関係書類は適切に保管されていた。 ５ 本工事に係る契約事務 （１）契約の方法 本工事に係る契約は、一般競争入札により…

出負担行為書その他の関係書類とともに、直ちに、会計管 理者に送付しなければならない。」と規定している。 しかしながら、長期継続契約に係る令和 4 年 4 …

証書など、契約関係書類が適正に整備されていた。 ウ 現場調査 （ア） 工事施工状況について 仕様のとおり施工されていた。 …

定に至るまで、全ての関係書 類の保管体制を整えることを、担当者及び課内にて確認した。 2010/8/16 指摘及び意見の区分 措置状況についての区分 担当…