、立替経費の精算時に領収書の添付を義務付けたとしても、私金との 区別が不明確となり、私用で利用した際の領収書の提出や水増し請求等の不正が行 われる可能性があ…
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2024年6月7日
措置状況報告書（意見事項）：令和6年6月6日公表 （PDF 65.8KB） pdf
、立替経費の精算時に領収 書の添付を義務付けたとしても、私金と の区別が不明確となり、私用で利用した 際の領収書の提出や水増し請求等の不正 が行われる可…
2023年2月15日
監査結果：令和5年2月16日公表（市民生活部） （PDF 126.9KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
て、収納時に発行する領収書に誤った年度を記載したため、別の被保険者 から収納したものと誤って事務処理された。これにより、滞納者は未納付 のままで、別の被保険…
2023年5月8日
令和4年度監査結果のあらまし （PDF 591.8KB） pdf
収納 時に発行する領収書に誤った年度を記載したため、別の被保険者から収納したもの と誤って事務処理された。これにより、滞納者は未納付のままで、別の被保険者に…
2023年5月31日
措置状況報告書(指摘事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 225.0KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
収 納時に発行する領収書に誤った年度を記 載したため、別の被保険者から収納した ものと誤って事務処理された。これによ り、滞納者は未納付のままで、別の被…
2023年11月17日
監査結果：令和5年11月16日公表（財政援助団体：岐阜市防犯協会） （PDF 135.0KB） pdf
、立替経費の精算時に領収書の添付を義務付けたとしても、 私金との区別が不明確となり、私用で利用した際の領収書の提出や水増し 請求等の不正が行われる可能性があ…
2021年6月14日
概要版 補助金等の事務の執行等について （PDF 804.5KB） pdf
合わせの要点の中で、領収書をすべて添付すること及び情報公開請 求があった場合、収支報告書・実績報告書、領収書等証拠書類を開示する旨が明記され ている。 …
2021年6月14日
報告書 補助金等の事務の執行等について （PDF 3.6MB） pdf
するため、請求書、領収書といった証憑との突き 合わせを実施するべきである。 137 意見 イ．補助金額の算定について 交付要綱の補助金額算定…
2021年6月14日
報告書 高齢者福祉事業について （PDF 1.7MB） pdf
手しているが、実際に領 収書の確認をするなどの内容の吟味については行っていない。 補助金を支給する以上、各単位老人クラブの活動内容を把握し、定期的に一定数…
2021年6月14日
報告書 岐阜市の生活保護 （PDF 5.8MB） pdf
受給者の状況に応じてレシートまたは領収書の保存や家計簿の作成を 求めることも可能となった。 ③ 不正・不適正受給対策の強化 生活保護受給の不正事案に対…
2021年6月14日
報告書 支出に関する事務の執行について （PDF 1.2MB） pdf
条では、支出命令書、領収書等の記載事項は、 明瞭に記し、塗まつ、改ざん又は首標金額を訂正してはならないことが定 められている。ところが、修正液や砂消しゴムに…
2021年6月14日
概要版 支出に関する事務の執行について （PDF 96.9KB） pdf
条では、支出命令書、領収書等の記載事項は、 明瞭に記し、塗まつ、改ざん又は首標金額を訂正してはならないことが定 められている。ところが、修正液や砂消しゴムに…
2021年6月14日
報告書 岐阜市の防災に関する事業 （PDF 5.9MB） pdf
容を確認 する際、領収書等の提出は求めていない。たしかに、岐阜市自主 防災組織強化対策補助金交付要綱によると、領収書等の確認まで 求められていない。しかし…
2021年6月14日
報告書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について （PDF 124.5 pdf
算書兼確認書、給与等領収書等と突合を 確認した。 (２)退職給与について ① 退職給与引当金の計上の有無、計上基準、計上金額の妥当性を検討した。…
2021年6月14日
概要版 岐阜市の生活保護 （PDF 873.7KB） pdf
、振込依頼書の控えや領収書の写し等の資 料を、保護費支給の証拠書類として残すことが望まし い。 138 103 生活福祉一課・二課 指摘 【ホームレス…
2021年6月14日
概要版 岐阜市の防災に関する事業 （PDF 529.7KB） pdf
容を確認 する際、領収書等の提出は求めていない。岐阜市自主防災組織強 化対策補助金交付要綱によると、領収書等の確認まで求められて いないが、補助金の適正な…
2021年7月27日
平成28年9月29日公表分（岐阜市の生活保護） （PDF 605.2KB） pdf
、振込依頼書の控えや領収書の写し等の資料を、 保護費支給の証拠書類として残すことが望ましい。 被保護者からの問い合わせ等の対応については、支給台帳で確認する…
2021年7月27日
平成29年9月29日公表分（岐阜市の債権） （PDF 612.3KB） pdf
」及び「納入通知書兼領収 書」において、行政不服申立ての教示文を明記すべきであ る。 規則で定めるところの 「福祉医療費助成金返還請求書」を、行政不服 …
2021年7月27日
令和元年10月7日公表分（岐阜市の防災に関する事業） （PDF 306.8KB） pdf
以上の用途については領収書の写しの提出 または領収書の確認を行うことが望ましい。 実績報告書により確認するとともに、各地域において、適正な決算報告がされる…
2021年7月27日
平成26年4月16日公表分（補助金等の事務の執行等について） （PDF 725.9KB） pdf
るた め、請求書、領収書といった証憑との突き合わせを実施す るべきである。 任意抽出した支部の決算について、証憑類と突き合わせることにより、補助金の …
