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置状況） 令和6年1月30日公表分（岐阜市の包括外部監査の結果に対する措置状況） （PDF 866.4KB） 令和3年度（岐阜市の土地） 令和5年8月3日…

施行は令和 6 年 1 月）前の岐阜市予算規則第 13 条第 1 項（改正後は岐阜市会計規則第 64条の 2第 1項に規定）は、支出負担行為とし て整理する…

され、さらに令和６年１月に物流管理システムを更新し たものの、令和５年度末に実地たな卸を実施した結果、物流管理システム上で把握 している在庫数と実際の在庫数…

45円（令和 4年 1月分から 3月 分）が、また、令和 4年度に他の 1種類の購読代金 1か月分 2,475円（令和 4年 4月分）が、それぞれ二重に支払…

理し、令和 5 年 1 月 17 日に両自治会連 合会へ振り込んだため、当該自治会連合会に 33,680円のところ 30,980円と、 別の自治会連合会に …

包括外部監査 （結果欄の記載方法） 岐阜市の包括外部監査の結果に対する措置状況 ○、△、×のいずれかを記入 令和4年度 　　○：措　　置　　済　　措置を…

１２月１日～令和６年１月２６日 ６ 監査の結果 岐阜市監査基準に準拠し監査を実施したところ、次のような事項が見受けられ たので、改善に努めるとと…

１２月１日～令和６年１月２６日 ６ 監査の結果 岐阜市監査基準に準拠し監査を実施したところ、次のような事項が見受けられ たので、改善に努められた…

平成 11 年 １ 月 平成 12 年 度 平成 14 年 ４ 月 平成 14 年 ８ 月 平成 16 年 ４ …

（施行は令和 6年 1月）前の岐阜市予算規則第 13条第 1項（改正後は岐阜市会計規則第 64条の 2第 1項に規定）は、支出負担行為 として整理する時期は…

調査を行い、令和６年１月１７日に現地調査を行うとともに、関係職員に対して 説明を求めた。 なお、工事技術面の調査については、公益社団法人 大阪技術振興…

日及び 令和６年１月４日～令和６年２月２１日 ６ 監査の結 果 岐阜市監査基準に準拠し監査を実施したところ、次のような事項が見受けられ たの…

（施行は令和 6年 1月）前の岐阜市予算規則第 13 条第 1項（改 正後は岐阜市会計規則第 64 条の 2第 1項に規定）は、支出負担行為として整理す る…

るとともに、令和6年1月に更新し た物流管理システムについて、新システムが適切に稼働するよう移行し たデータの整備やシステム連携の確認・調整を行った上で、令…

　日 令和 6 年 1 月 26 日 提　出　日 令和 6 年 4 月 25 日 担　 当 意　見　事　項 （１）適正な財務会計事務の執行につい …

による） 1 月上旬～中旬 ■予備監査② （事務局職員による） 1 月中旬～下旬 ■本監査 1 月中旬～下…

１２月１日～令和５年１月２５日 ６ 監査の結 果 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合し、監査の対象校において現地 監査を実施したところ、…

１２月１日～令和５年１月２５日 ６ 監査の結 果 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に 処理されているものと認め…

１２月１日～令和５年１月２５日 ６ 監 査 の 結 果 証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に 処理されているも…

を行い、 令和５年１月１６日に現地調査を行うとともに、関係職員に対して説明を求め た。 なお、工事技術面の調査については、公益社団法人 大阪技術振興…