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払いを行った。 　口頭でのダブルチェックのやり取りでは漏れが生じるので、チェック 表を作成し、処理工程及びチェックに漏れがないか、明確になるよう可 視化し…

を用い、補足事項等を口頭で説明している等、わかりやすい報告に心 掛けているとのことであった。今後は、増減分析等を含めた報告と病院経営に重要な影響を及ぼす貸借対…

に会長へ電話連絡し、口頭によ る承認を受けていたのみであり、決裁等書面による手続は行われていなか った。また、会長の決裁は、支出する際の支出金調書まで受けて…

回の監査時においては口頭で確認した のみである。指名業者の選定は、入札金額・落札金額に大きく影響し、また恣意性の介入がないことを明ら かにするためにも、でき…

補足 事項 等 を口 頭 で説 明し てい る 等、わか りや すい 報 告に 心 掛け てい ると の こと で あ っ た 。 今後 は 、増 減…

に会長へ電話連絡し、口頭による承認を 受けていたのみであり、決裁等書面による手続は行われていなかった。また、会長 の決裁は、支出する際の支出金調書まで受けて…

に会長へ電話連絡し、口頭による承認 を受けていたのみであり、決裁等書面に よる手続は行われていなかった。また、 会長の決裁は、支出する際の支出金調書 ま…

な手続き について口頭により周知した。 　本件は、業者へ発注する前に支出負担行為が行われておれば、二重払 いを防ぐことができたため、学校配当予算に係る支払…

、各診療科内において口頭で承認を 得たうえで廃棄していた。 イ 岐阜市病院事業企業会計規程第 44 条は、主管課長は、事業年度、支出科目、 支…

に実施することなどを口頭にて指導徹底した。 （生活福祉一・二課） 　交通事故について、毎日朝礼で注意喚起を行っている。特に後退時の 後方確認についてたびた…

、各診療科内において口頭で承認を得 たうえで廃棄していた。 イ　岐阜市病院事業企業会計規程第44条 は、主管課長は、事業年度、支出科目、 支出金額、債権…

らず直接訪 問し、口頭による支払催告を行っているが、債権調整会議等で関係部 署と検討をしていく。 △ 農林部 中央卸売市場 271-1341 522 1…

ある。 手順に則り口頭指導、文書指導、弁明の機会の付与、改善が見られなければ廃止と 段階を踏んで進める。 ○ 福祉部 生活福祉一 課・二課 6179…

管財課 3174 口頭による確認は行っているが、誓約書の提出は 行っていない。今後、県と協議する。（岐阜産業会 館） △ 商工観光部 産業雇用課 625…

管財課 3174 口頭による確認は行っているが、誓約書の提出は 行っていない。今後、対応する方向で県と協議す る。（岐阜産業会館） △ 商工観光部 産業…

テム保守の実施内容を口頭によって報告しており、岐阜 市は結果を記載した報告書等を受領していなかった。P81② (対象：要介護認定支援システム) ・情報セキ…

時における評価基準が口頭によ る説明であった。【意見】 職員は指定管理者を選定する際の評点基準を説明し ている。しかしながら、口頭による説明で、明文化され…

の長に対し、書面又は口頭により指導する。

た。文書指摘以外に口頭での指摘も行っているが、文書指摘部分につ いては、当該保育園から指摘事項に対する是正改善状況について報告 書を提出させている。 …

法第 63 条】 口頭指導による指導指示に十分対応していないと判 断される場合には、ケース診断会議に諮り、文書指導 を積極的に活用すべきである。 207…