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策を反映した事務取扱マニュアルに従い事務を行 うなど、再発防止に取り組むとともに、特別調整交付金交付基準を遵守し、適 正に申請されたい。 [意見事…

場合は、公園管理作業マニュ アルを遵守し、石などが周辺に飛散しないよう、パネル・シート・ネットを適 切な位置に設置するなど、安全管理を徹底されたい。 …

された生活 保護の手引き 400 冊印刷は令和 5年 11 月 15 日に至るまで、支出負担行為 書が作成されていなかった｡ （エ）高齢福祉課において､…

を避けるための対策がマニュアルに明記されているか。 （ｂ）調査方法 ⅰ及びⅱについて、提出された調査票の記載内容及び業務マニュアル等を 確認する。 …

1日、当該確認方法をマニュアル化し、係員全員で情 報共有するとともに、継続的に実施していく体制を整えた。 2 　　公表 措 置 状 況 報 告 書 （地…

ンを整理し、事務処理マ ニュアル及びフローを整備した上で適切な返品処理に取り組んでいる。 　今後、より確実な返品処理を徹底し、継続して在庫差異の改善を図っ …

統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成３１年３月総務省公表）の「Ⅴ 監査委員による内部統制評価報告書の審査」に基づき、内部統制評価報告書審査実 施要領（…

めの公立病院経営強化ガイドライン（令和４年３月２９日付け総財準第 72 号 総務省自治財政局長通知）」に基づき「岐阜市民病院経営強化プラン」が策定された と…

阜市プロポーザル方式ガイドラインでは、審査結果を評価項目ごとの点数及び合計点を情報公開として 岐阜市ホームページに公表することとなっているが、当該契約に係る公…

。そもそも、補助金等ガイドラインは、補助金等の見直し のために作られたものであって、根拠規定になりかわるものではない。規則レベルに おいて、補助金、負担金、…

債権回収のためのガイドラインを作成した。ガイドラインに基づき、 令和7年度の支払督促等実施に向け企画中である。 △ 上下水道事業 部 営業課 53…

会計課作成の出納事務マニュアルには、過年度繰越の調 定は、原則として出納整理期間がないため、4 月 1 日以降に収入された場合、 新年度の収入として扱う必要…

の指定管理者制度運用マニュアルが参考にな る。 意見 「岐阜市指定管理者制度事務取扱要領」の内容の充実を図るべく、今年度は、同要領 に自主事業に期待する…

イ 会計事務マニュアル（会計課）において、報償費の支出について、すみや かな支払いに努めなければならない旨記載されている。 しかしながら、岐阜市救…

の指定管理者制度運用マニュアルが参考にな る。 意見 他都市の指定管理者制度運用マニュアル等に関する情報収集を行った。引き続き、 「岐阜市指定管理者制度…

、岐阜市補助 金等ガイドラインの補助金等の見直しフローに基づき、見直しを検討 していく。 △ 経済部 労働雇用課 267 (2) 補助対象事業及び補助対…

徴収を行うた め、マニュアルを整備することが望ましい。 『岐阜市債権管理及び回収に関する基本指針』に沿って、滞納整 理・滞納処分に係るマニュアルを令和４年…

統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成３１年３月総務省公表）の「Ⅴ 監査委員による内部統制評価報告書の審査」に基づき、内部統制評価報告書審査実 施要領（…

払いの手続 に係るマニュアルはないが、立替払いによる支出が行われていた。 立替払いは、立替経費の精算時に領収書の添付を義務付けたとしても、 私金との区別…

いよう奨励金支払業務マニュアルに従い職務 を遂行されるよう職員に指導徹底を図られたい。 （５）事故の防止について 令和 5年 3月 7…