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2024年11月14日

令和6年11月14日公表分(岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

談者、会議・委員会出等の記録はあるものの、面 談時の面談記録は記載されていなかった。仕様書に基づき報告書等の整備が望ましい。 意見 令和6年3月に受託者…

2024年1月31日

令和6年1月30日公表分(岐阜市の包括外部監査の結果に対する措置状況) (PDF 866.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

た、所管課が事業評価シートに基づいて評価する のは、補助金に限らず各事業で行われているものであり、補助金の見直し ではない。所管課では、補助金交付団体とのつ…

2024年2月28日

概要版 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について (PDF 2.7MB pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

議・委員 会 出 等 の記 録は ある も のの 、面 談時 の面 談 記録 は 記載 され てい な かっ た。仕様 書に 基 づ き 報 告 書 …

2024年3月22日

監査結果:令和6年3月22日公表(第二・第三・ワークス恵光附属棟建築主体工事) (PDF 208.6 pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

1 回の定例会議に出し工程、指示連絡などの確認を行い、発注 者、設計者、監理者、工事請負者は、設計図書記載事項等について、定 例会議の都度、協議が行われた…

2024年6月7日

措置状況報告書(意見事項):令和6年6月6日公表 (PDF 128.2KB) pdf

設計書のチェックシートを用いたチェックを行い、再発防止に努める。 (河川課)  再発防止に向けた取り組みとして、単価や積算基準の改定内容を十分 に把握…

2024年6月7日

措置状況報告書(指摘事項):令和6年6月6日公表 (PDF 271.2KB) pdf

・会計事務研修」に出させ、研修内 容を係内で共有した。  そのほか、業務マニュアルを見直し、注意事項を追記するなど、適正 な契約事務の実施に努めた。 …

2023年2月15日

監査結果:令和5年2月16日公表(都市建設部) (PDF 73.3KB) pdf

しないよう、パネル・シート・ネット を設置するなど、安全管理を徹底されたい。

2023年3月28日

監査結果:令和5年3月28日公表(南部プラントグラウンド整備工事) (PDF 184.1KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

質 管理チェックシートに基づき適正な品質であることを監督員により確 認し、整理保管されていた。 請負業者の提出した施工計画書に掲げた段階確認事項につい…

2023年2月24日

概要版 岐阜市の包括外部監査の結果に対する措置状況 (PDF 1.9MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

業 評 価 シ ー ト に 基 づ い て 評 価 す る の は 、 補 助 金 に 限 ら ず 各 事…

2023年5月31日

措置状況報告書(指摘事項):令和5年5月31日公表 (PDF 225.0KB) pdf

い よう、パネル・シート・ネットを設置す るなど、安全管理を徹底されたい。 都市建設部 都市建設政策課 (内 3502) 措    置    状    …

2023年5月8日

令和4年度監査結果のあらまし (PDF 591.8KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

しないよう、パネル・シート・ネットを設置するな ど、安全管理を徹底されたい。 同様の指摘内容がほかに 1 件ありました。 7-p 個人…

2023年8月4日

令和5年8月3日公表分(岐阜市の補助金、負担金及び交付金) (PDF 616.0KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

出するのではなく、出者数を見込んだ 敬老会の開催に要する費用を積算させた予算書に基づ き、補助対象経費の該当性を審査し、補助金の額を算 定すべきである。…

2022年2月21日

概要版 岐阜市の土地 (PDF 639.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

、 防 草 シ ー ト の 設 置 、 防 草 土 の 使 用 、 ヤ ギ に よ る 除 草 と い っ…

2022年5月24日

令和3年度監査結果のあらまし (PDF 777.2KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

所定の「業務履行確認シ ート」により業務進捗管理及び履行確認を行い、同シートを支払時に添付するこ とになっています。契約金額 500万円…

2022年6月10日

令和4年6月3日公表分(岐阜市の補助金、負担金及び交付金) (PDF 983.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

指摘】  事業評価シートを作成して効果測定を行うべきであ る。  「展覧会」事業評価シートから「特別展」事業評価シートへ切り替え た。  効果測定並び…

2022年7月1日

意見措置状況:令和4年7月1日公表(基盤整備部) (PDF 99.2KB) pdf

設 計書のチェックシートを用いてチェックを行うことにより、再発防止に 努めます。 [道路建設課]  担当者及び係長は、積算基準の改訂がある場合は、その改…

2022年11月24日

令和4年11月24日公表分(岐阜市の土地) (PDF 649.5KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

ので はなく、防草シートの設置、防草土の使用、ヤギによる 除草といった、長期的な視点で、より効率性・経済性 の高い除草方法を検討することが望ましい。特に斜…

2021年6月14日

報告書 観光事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について (PDF 1.1MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

来園者休憩所(立礼茶)、鵜飼観覧船造船所 ・名産品・産物 岐阜和傘、岐阜提灯、岐阜渋うちわ、鮎菓子、富有柿、地酒、佐波いちご、松風・味噌 松風、枝豆…

2021年6月14日

概要版 情報システムの財務に関する事務の執行について (PDF 207.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

るが、作業結果を上者が点検していなかった。 《対象システム》 人事給与等 人事課 職員厚 生課 76・③ 「入退室管理表」の…

2021年6月14日

報告書 情報システムの財務に関する事務の執行について (PDF 767.7KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

るが、作業結果を上者が点検していなかった。 《対象システム》 人事給与等 人事課 職員厚 生課 76・③ 「入退室管理表」の…

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