本文へ

日が分か る支払いリストを下水道事業課の担当職員が作成し、毎月の支払予定や 履歴の可視化により支払い忘れの防止をするとともに、月初めに支払い リストを支出…

ニュアル及びチェックリスト等による 　事務管理の可視化と標準化 　　・支払管理表及びチェックリスト等による複数人確認 　　・業務マニュアルの刷新 2. …

が記載 された単価一覧表を添付し、さらに、当 該決裁文書と浄書した契約書との十分な 照合を行わなかった結果、契約相手方 （26社）へ誤った単価一覧表を添…

部等別リスク件数推移一覧 ···································· ３０ （２）指摘事項（リスク件数内訳） ·······…

の日数を見ると、下記一覧表のとおりであり、本件監査請求がなさ れた令和８年３月１８日の時点において、令和６年度の本件補助金の交 付決定及び支出については、既…

金額が記載された単価一覧表を添付し、さらに、当該決裁文書と浄書した契 約書との十分な照合を行わなかった結果、契約相手方（26社）へ誤った単価 一覧表を添付し…

検査業務の報告内容は一覧化したデータで納品されている。検査料の支払いに当たって は、納品されたデータと項目別内訳書（請求明細）を紙ベースで突合している。 検…

工体制一般のチェックリストには、「施工体制台帳には全ての下請契約書（写）が添付されているか」等の項目が あり、委託業者と再委託業者間で反社会的勢力の排除の確認…

署に必要となる業務を一覧化し、実行の都度消し込むなどの対応が望ましい。 意見 月末（年度末）業務チェックリストを作成した。 ○ 市民病院 医事課 70 8 …

有資格者・作業主任者一覧表他） を掲げた立て看板が適切に設置されていた。 事務所内には、必要な文書類がファイル綴じで適切に保管されてい た。 …

ずつ記載された雇用者一覧表が 2 枚添付されていたにもかかわらず、1 枚を見落としたため、当該 1 名が 3 月 15 日に支払われなかった。 今…

部局別リスク件数推移一覧 ···································· ２８ （２）指摘事項（リスク件数内訳） ·······…

施する業務のチェックリストに、多 言語同時通訳業務に関する負担金の支出負担行為を追記するとともに、 同じ過ちを起こさないよう事務引継書にも明記するよう令和6…

保険契約満期 予定リストとの突合等を担当職員・係長が相互に行っており、車検まで に廃車に転じ、精算が必要になる場合は、その都度適切に精算してい る。令和6…

意団体を調査把握し、一覧表を作成し、ホームページ で公表することが望ましい。 補助金等の交付先について、構成員名簿及び規約が整備されてい ることを確認して…

非課税条件をチェックリストとして使用することが望まれる。 H21 平成21年度に非課税に該当する法人を抽出して、税務署にて法人税の申告内容を調査し、その資産…

な る 業務 を 一覧 化し 、実 行 の 都度 消 し 込 む な ど の対 応 が望 まし い。【 医事 課 】 ８ 出 納管 理 71 ● …

を含め撮影した写真を一覧 化し、所在を明確化した。以降、備品に異動があった際も、同様に対応 しており、適切な備品の保管に努めている。 　　公表 措 置 状…

け、契約締結者を 一覧にし、市へ交付申請を行っており、 実際には申請者である保護者が委任状を 市長に提出していない状態であっても、 専用申込サイトにおい…

いた。 　嘱託医の一覧表を新任・再任の項目及び任期を記載して変更点をわか りやすく表記し、支出命令の決裁に嘱託医の内申の決裁を添付するとと もに、係内にて…