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リンク） （2）庁内部局間（教育委員会等を含む）で特定個人情報の授受を行う事務   事務の名称 担当課 1 高齢…

施した。 4-4_内部統制の整備・運用 事務取扱マニュアルの適正な運用・定期的な見直し 【行政部内部統制推進課】 業務の手順を可視化し、組織内で共 有…

式第5号） 行政部 内部統制推進課 3 ＮＯ 申請書類等（申請書、届出書、提出書類等）の名称 担当部名 担当課名 86 回答用紙（採用関係) 行政部 人事…

雨漏りあり 中 内部 天井 雨漏りによる天井汚損 小 西スタンド 建築 屋上 屋根 一部に膨れあり 小 サイクル会館 建築 壁面 クラック、漏水 中…

ました。 エアコン内部をきれいにすることで汚れや匂いもなくなり衛生的 かつ効率的に運転できることで省エネ、電気代の軽減にもつな がっていくので、今後計画的…

画を作成し、計画的に内部・外部研修を実施 しているか。 ・地元自治体の活動等に参加し、地域交流に努めているか。 地元の法人その他の団体の育成（一 部業務…

援の質の向上のための内部研修の実施。 ・外部研修及び講習への参加。 ・総合支援協議会、芸術祭、相談支援連絡協議会等に おける部会運営参画。 ・企画事業の…

□ 2-7 内部点検を定期的に実施していますか？また、点検に基づく改善を行っていますか？ □ □ □ 2-8 情報セキュリティマネジメントシステ…

ドバイスを受け る内部研修の継続実施 ・利用者へのアンケートを実施 ・言語聴覚士等の専門職員の配置 平等利用を確保するための体制、モ ニタリングなど …

の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その 体制を維持しなければならない。 （責任者等の届出） 第3 指定管理者は、指定管理業務の実施にお…

改革課でとりまとめ、内部統制推進課を通じて警察署長へ照会します。 14 ５．審査・選定 （１）審査・選定の方法 選定基準に照ら…

の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その 体制を維持しなければならない。 （責任者等の届出） 第3 指定管理者は、指定管理業務の実施にお…

援の質の向上のための内部研修の実施 ・外部研修及び講習への参加 ・新規の生活支援事業、既存事業の見直し ・医療機関、学校、地域包括支援センター等各関係 …

画を作成し、計画的に内部・外部研修を実施 しているか。 ・地元自治体の活動等に参加し、地域交流に努めているか。 事業計画書 に沿った管理 を安定して行…

ド バイスを受ける内部研修の継続実施 ●駐車場の「場所が遠い」ことについては現状では対応は難しく、理解を求めていく。 ●保護者学習会等の際の託児は、難聴児…

１６ ４－４ 内部統制の整備・運用 ··························································…

間接的な費用 ・内部管理部門における事務に要した費用など ※当該施設の管理運営に携わる職員の人件費は 　原価に算入する 　（指定管理者制度導入施設を含…

ドバイ スを受ける内部研修の継続実施 平等利用を確保するための体制、モ ニタリングなど ・施設を広く周知するため、保健所、医療機関、学校など へ広報・…

画を作成し、計画的に内部・外部研修を 実施しているか。 ・地元自治体の活動等に参加し、地域交流に努めている か。 収支計画の妥当性 管理経費縮減の具体…

援の質の向上のための内部研修の実施。 ・外部研修及び講習への参加。 地元での社会活動等への参加 利用促進、利用者増の方策 障がい者への相談支援に関する事…