本文へ

リンク） （2）庁内部局間（教育委員会等を含む）で特定個人情報の授受を行う事務   事務の名称 担当課 1 高齢…

ました。エアコン内部をきれいにすることで汚れや匂いもなくなり、 良い環境で遊んでいただけるようになりました今後計画的に進め たいと思います。 ③未使…

施した。 4-4_内部統制の整備・運用 事務取扱マニュアルの適正な運用・定期的な見直し 【行政部内部統制推進課】 業務の手順を可視化し、組織内で共 有…

雨漏りあり 中 内部 天井 雨漏りによる天井汚損 小 西スタンド 建築 屋上 屋根 一部に膨れあり 小 サイクル会館 建築 壁面 クラック、漏水 中…

ました。 エアコン内部をきれいにすることで汚れや匂いもなくなり衛生的 かつ効率的に運転できることで省エネ、電気代の軽減にもつな がっていくので、今後計画的…

努め た。また、園内側溝や排水桝の清掃等も適 宜行った。 チェック表による毎日の目視による点検に 加え、月例点検としてより精度の高い点検 を実施し、遊…

置 し、外側からも内側からも操作しやすいようした。 3 ポイントカードボール交換 7 無料遊具の追加（フリスビー・ ボール）及び貸し出し（バドミント …

□ 2-7 内部点検を定期的に実施していますか？また、点検に基づく改善を行っていますか？ □ □ □ 2-8 情報セキュリティマネジメントシステ…

イド錠の調整を行い、内側から容易に開錠できるように改良した。 加納公園 5 ●指定管理者の選定基準に基づく評価 指定 管理者 所管課 評価 委員…

の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その 体制を維持しなければならない。 （責任者等の届出） 第3 指定管理者は、指定管理業務の実施にお…

援の質の向上のための内部研修の実施。 ・外部研修及び講習への参加。 ・総合支援協議会、芸術祭、相談支援連絡協議会等に おける部会運営参画。 ・企画事業の…

画を作成し、計画的に内部・外部研修を実施 しているか。 ・地元自治体の活動等に参加し、地域交流に努めているか。 地元の法人その他の団体の育成（一 部業務…

改革課でとりまとめ、内部統制推進課を通じて警察署長へ照会します。 14 ５．審査・選定 （１）審査・選定の方法 選定基準に照ら…

の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その 体制を維持しなければならない。 （責任者等の届出） 第3 指定管理者は、指定管理業務の実施にお…

ドバイスを受け る内部研修の継続実施 ・利用者へのアンケートを実施 ・言語聴覚士等の専門職員の配置 平等利用を確保するための体制、モ ニタリングなど …

１６ ４－４ 内部統制の整備・運用 ··························································…

ド バイスを受ける内部研修の継続実施 ●駐車場の「場所が遠い」ことについては現状では対応は難しく、理解を求めていく。 ●保護者学習会等の際の託児は、難聴児…

援の質の向上のための内部研修の実施 ・外部研修及び講習への参加 ・新規の生活支援事業、既存事業の見直し ・医療機関、学校、地域包括支援センター等各関係 …

画を作成し、計画的に内部・外部研修を実施 しているか。 ・地元自治体の活動等に参加し、地域交流に努めているか。 事業計画書 に沿った管理 を安定して行…

間接的な費用 ・内部管理部門における事務に要した費用など ※当該施設の管理運営に携わる職員の人件費は 　原価に算入する 　（指定管理者制度導入施設を含…