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リンク） （2）庁内部局間（教育委員会等を含む）で特定個人情報の授受を行う事務   事務の名称 担当課 1 高齢…

シール材劣化に伴う、内部鋼材の腐食、防 食機能の劣化が見られました。 …

に努めた。 園内側溝や排水桝の清掃等を 適宜実施し た。 10 公園隣接地等の管理 実施 通年 周辺道路の落葉清掃作業等を 随時行っ た。 …

施した。 4-4_内部統制の整備・運用 事務取扱マニュアルの適正な運用・定期的な見直し 【行政部内部統制推進課】 業務の手順を可視化し、組織内で共 有…

ました。エアコン内部をきれいにすることで汚れや匂いもなくなり、 良い環境で遊んでいただけるようになりました今後計画的に進め たいと思います。 ③未使…

画を作成し、計画的に内部・外部研修を実施しているか。 ・地元自治体の活動等に参加し、地域交流に努めているか。 ・緊急時の連絡体制、各種マニュアルを整備し、対…

援の質の向上のための内部研修の実施。 ・外部研修及び講習への参加。 地元での社会活動等への参 加 事業計画 書に沿った 管理を安定 して行う物 …

ドバイ スを受ける内部研修の継続実施 平等利用を確保するための体制、モ ニタリングなど ・施設を広く周知するため、保健所、医療機関、学校など へ広報・…

１２ ４－４ 内部統制の整備・運用 ··························································…

（４） 内部統制の整備・運用 ４ 改革の推進と進行管理 （１） 大綱に基づく実施計画（プラン）の策定 ···············…

は、次年度以 降も内部組織により各担当室の対応状況や検討状況を踏まえた審査を実施するこ とが望ましい。 ② 補助金の担当部署と庁内の検討チームで評価した…

定できないのか。 内部的には、全ての補助金について、3年で見直すということを検討中である。しかし、個々の補助金の適当な終期というのは判断しがたいため、ある程度…

されています。本来は内部的にもチェックして議論する場が必要ではないかと思います。 スクラップするというのは当然であるが、スクラップして切っていくだけで…

に到達したら市役所の内部組織や 外部組織が継続の是非を判断するようなシステムにすべきである 3 ＊＊＊ 岐阜市の補助金 ＊＊＊ １） 見直し…

式第5号） 行政部 内部統制推進課 3 ＮＯ 申請書類等（申請書、届出書、提出書類等）の名称 担当部名 担当課名 86 回答用紙（採用関係) 行政部 人事…

雨漏りあり 中 内部 天井 雨漏りによる天井汚損 小 西スタンド 建築 屋上 屋根 一部に膨れあり 小 サイクル会館 建築 壁面 クラック、漏水 中…

ました。 エアコン内部をきれいにすることで汚れや匂いもなくなり衛生的 かつ効率的に運転できることで省エネ、電気代の軽減にもつな がっていくので、今後計画的…

の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その 体制を維持しなければならない。 （責任者等の届出） 第3 指定管理者は、指定管理業務の実施にお…

イド錠の調整を行い、内側から容易に開錠できるように改良した。 加納公園 5 ●指定管理者の選定基準に基づく評価 指定 管理者 所管課 評価 委員…

改革課でとりまとめ、内部統制推進課を通じて警察署長へ照会します。 14 ５．審査・選定 （１）審査・選定の方法 選定基準に照ら…