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度における内部統制の整備・運用状況について 2 ４．モニタリング 法務・危機管理統括責任者は、当該年度におい…

事務取扱マニュアルの整備・運用、不適正 事務執行再発防止本部事務局等）を推進しています。 各課の業務について、事務取扱マニュアルの点検及び整備を進めています…

４－４ 内部統制の整備・運用 ····························································· １…

（４） 内部統制の整備・運用 ４ 改革の推進と進行管理 （１） 大綱に基づく実施計画（プラン）の策定 ····················…

の強化 内部統制の整備・運用　他3項目 9 24 「行財政改革大綱２０２０」における行財政改革の取組 行財政改革大綱２０２０ 基本方針 合　計 ２…

４－４ 内部統制の整備・運用 ·························································· １７ …

事務取扱マニュアルの整備・運用 …38 ②業務の棚卸し …38 （５）研修のあり方 …39 ①契約・会計研修の現状 …39 ②今後の契約・会計研…

③ 融資制度の整備 運用 運用 運用 ④ 地方創生関係施策 適宜対応 適宜対応 適宜対応 【情報処理の促進のための環境整備（公共データの民間公開等…

事務取扱マニュアルの整備・運用 ・ 各課による各課契約のリスクの検証、事案の教訓を含む事務取扱マニュアルの再整備 ・ 契約課・会計課作成の契約・会計マニ…

施設の虐待防止体制の整 備・運用の問題について、「施設においては、職員に対し虐待防止・権利擁護に関する研 修を実施するとともに、虐待防止委員会を設置する等、…

重大な不備 整備 運用 ① 郵送時の相手先誤り 173 0 0 ② 不適切な契約内容による業務委託 158 0 0 ③ 個人情報の漏えい・紛…

を踏まえ、市独自での整備・運用等が必要な事業である。 　公平性 　・受益者及び受益者負担は適正か 　※【２】【６】【７】から 高 統合パソコンを割り当…

を踏まえ、市独自での整備・運用等が必要な事業である。 　公平性 　・受益者及び受益者負担は適正か 　※【２】【６】【７】から 高 統合パソコンを割り当…

化 ④ 内部統制の整備・運用 ②自主財源の確保 ③公営企業の経営健全化の推進 ①財政規律の堅持 ◆施策事業評価 ● 健全な財政運営の推進 ● 自主…

重大な不備 整備 運用 ① 郵送時の相手先誤り 160 0 0 ② 不適切な契約内容による業務委託 150 0 0 ③ 個人情報の漏えい・紛…

重大な不備 整備 運用 ① 郵送時の相手先誤り 155 0 0 ② 不適切な契約内容による業務委託 148 0 0 ③ 個人情報の漏えい・紛…

施設の虐待防止体制の整 備・運用の問題について、「施設においては、職員に対し虐待防止・権利擁護に関する研 修を実施するとともに、虐待防止委員会を設置する等、…

の各施設の状況、 整備・運用に係るコスト、取組みのスピード感等から判断すると、徹明小跡地での設置が望ましい ■岐阜市における必要性（ニーズ） ・市の方針と…

施設の虐待防止体制の整備・ 運用の問題について、「施設においては、職員に対し虐待防止・権利擁護に関する研修を実施 するとともに、虐待防止委員会を設置する等、…

的コンパクトに庁舎を整 備・運用している都市を想定しているが、その算定方式による約 39,000～51,000 ㎡の範囲内に収まっており、(2)の観点からも…