もいえない 役にたたなかった 送信 このページに関するお問い合わせ 内部統制推進課 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11…
絞り込み
| ここから本文です。 |
2025年1月29日
岐阜市における内部統制の整備・運用 html
もいえない 役にたたなかった 送信 このページに関するお問い合わせ 内部統制推進課 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11…
2024年9月3日
岐阜市内部統制評価報告書について html
もいえない 役にたたなかった 送信 このページに関するお問い合わせ 行政課〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階電話番号：…
2023年8月31日
【令和5年度】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部（報告書） html
もいえない 役にたたなかった 送信 このページに関するお問い合わせ 内部統制推進課 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11…
2023年8月31日
【平成22・23年度】岐阜市不適正な事務執行等に係る再発防止対策委員会（報告書） html
もいえない 役にたたなかった 送信 このページに関するお問い合わせ 内部統制推進課 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11…
2022年10月5日
労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報 html
もいえない 役にたたなかった 送信 このページに関するお問い合わせ 内部統制推進課 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11…
2021年8月31日
岐阜市が行う事務事業からの暴力団等排除に関する合意書 html
もいえない 役にたたなかった 送信 このページに関するお問い合わせ 内部統制推進課 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11…
2021年12月3日
岐阜市職員による不適正経理に関する外部通報制度 html
もいえない 役にたたなかった 送信 このページに関するお問い合わせ 内部統制推進課 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
末）までに支払っていなかっ たことが判明し、その後、遅延損害金の請求を受けた場合の遅延損害金（31円×11名＝ 341円）を含め、速やかに支払いました。 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
)として洗い出していなかったり、事前対応策が有効に機能し なかった場合等は、グループワーク等を行い、速やかに事前対応策等について協議する。 エ…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
手当等の一部を支給しなかったものです。 該当者には、利息を含めた計479,430,271円を支給し、こうした不備の再発を防ぐため、こ れまでの運用を見直す…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
よび規範意識が十分でなかったこと ・ 不適正の認識を持ちつつも、事務執行を改めなかった など （エ）隠蔽や改ざんなど潜脱行為が可能な事務執行フローであ…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
に完了検査を行っていなかったこ と」が判明したもの 112件 27,337,051円 （イ）「完了した年度に支…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
○事前には明らかでなかったが、実際は主催者から昼食が提供された場合 概算払された旅費の精算を行い、日当の額の２分の１を返納する。 【手 続】 …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
いるが、受注でき なかった業者をいう。 (2) 検証の対象 競輪事業課において契約を行った修繕（公文書が保存されている平成１７年４ 月１日から…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
続において、問題点がなかったか、その原因を検 証する必要がある。 5 ５ 検証内容 委員会は、４で述べた項目についての検証を行うため、…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
費の調整が行われていなかった出張が確認された場合の日当及び宿泊料の 返納 各部局において、調査の上、本来支給されるべきでなかった日当及び宿泊料の 返納額…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
日々の業務を遂行するなかで、各所属で点検・評価を行い、リスクの発生を抑止・影響を低減させる ○内部統制の独立的評価 ・制度の整備及び運用状況を客観的に評…
