長の権限に属する事務のみを対象とするものであるが、 岐阜市では、これまで市の全ての組織において内部統制の取組を行ってきた経緯もある ことから、市長以外の執行…
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
長の権限に属する事務のみを対象とするものであるが、 岐阜市では、これまで市の全ての組織において内部統制の取組を行ってきた経緯もある ことから、市長以外の執行…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
令和3年度当時は、Aのみであった。 【原因3】指揮監督関係・意思疎通の希薄化と進捗管理の懈怠 令和元年度以降、当該業務がAに任せきりの傾向になる…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
長の権限に属する事務のみを対象とするものであるが、 岐阜市では、これまで市の全ての組織において内部統制の取組を行ってきた経緯もある ことから、市長以外の執行…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
指名業者のうち１業者のみと することもやむを得ないものとしている。 また、岐阜市契約規則第２９条第２項においては、「政令第１６７条の２第１ 項第２号から…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
、基本的に自分の記憶のみで、その 内容を確認できる明確な資料は存在しない。 ○ 不適正事案の内容調査 ア 修繕の名目で物品の購入をしたもの（１２件） …
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
(ｳ) 午前又は午後のみの会議、面談等 イ アで除外されたもの以外の出張命令書に添付された主催者の開催要項 等について、主催者が真に発送した原本（原本を本…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
（財務に関する事務のみ） （従来からの 取組） 部内における内部統制の統括及び推進、評価 内部統制 評価報告書の提出 報告書への…
