の受付が可能な場合があります。2 調査の実施及び是正措置 調査を行うに際しては、通報者個人が特定されないよう配慮します。 調査により通報者個人が特定され…
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2024年12月4日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 228.9KB） pdf
運用上の不備あり件数（重大な不備を含む）：（全庁）３８件（令和４年度：３７件） ＜参考＞ 各課で洗い出しをした異常事案(ﾘｽｸ)件数 …
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
際、本市に住民登録があり、かつ他市町村に生活 実態を有しかつ納税申告をしている住民について、本市から当該市町村に所得課税情報の 照会を行わないまま、介護保険…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
記載する表のとおりであり、整備及び運用において重大な不備がないかを 評価する。 岐阜市の財務に関する事務に係る内部統制が「有効に機能している」と評価…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
後の契約・会計研修のあり方 不適正な事務執行の再発防止を目的とした研修の実施 （ア）研修の対象者と実施期間 ・ 技術職を対象に重点的…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
8 （５）研修のあり方 …39 ①契約・会計研修の現状 …39 ②今後の契約・会計研修のあり方 …40 （６）文書の適正な取扱 …40 （7…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
記載する表のとおりであり、整備及び運用において重大な不備がないかを 評価する。 岐阜市の財務に関する事務に係る内部統制が「有効に機能している」と評価…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
料を賄うための旅費であり、宿泊料金、夕食代、 朝食代及び宿泊に伴う諸雑費にあてるために支給される旅費である。 ② 宿泊料の調整 宿泊料の調整についても…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
っても、 緊急性があり、速やかに対応する必要がある場合には、緊急随契事前処 理シートを作成し、部長決裁により主管課において契約手続を行うこと ができる。 …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
ととしていたところであり、その検証を行った。 また、岐阜競輪場での調査の過程で、岐阜競輪場内案内所の手提げ金庫に原資や 使途が不明な現金が保管されてい…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
、本来、調整が必要でありながら 調整していなかったものとして、379 件を確認した。 うち、加工の疑いがあるものが 15 件（市長と同一会議の出席等の目的…
