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2024年9月3日
岐阜市内部統制評価報告書について html
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2023年8月31日
【平成22・23年度】岐阜市不適正な事務執行等に係る再発防止対策委員会（報告書） html
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2023年8月31日
【令和5年度】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部（報告書） html
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2023年9月1日
岐阜市における内部統制の整備・運用 html
その結果、確立されたシステムをいいます。2 内部統制の取組の背景・必要性 地方公共団体が行財政改革や地方分権改革を円滑に進めるには、住民の信頼がその基礎になり…
2021年8月31日
岐阜市が行う事務事業からの暴力団等排除に関する合意書 html
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
記録する業務進捗管理システムを導 入し、発注・施工・完了検査・支払を適正に行う仕組みを構築・運用する、②岐阜市会計 規則を改正して、道路修繕等について施工1…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
効率性 ＩＴ管理 システムダウン コンピュータシステムがダウンする。 56 56 56 経営体リスク （その他のリスク） 健康 不審物による被害 公共施…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
32 ①発注管理システムの導入 …32 ②支出負担行為の整理時期に係る規則の改正 …34 ③単価契約条項の改定 …36 （３）各課契約の審査 ……
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
目 ・ 財務会計システムのデータを参照し、調査を実施 ③完了後に支出負担行為（契約）を本来の日付に遡及して行ったものの調査・分析 （ア）遡及…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
全 般統制として、システ ムの保守及び運用の管 理、システムへのアク セス管理並びにシステ ムに関する外部業者と の契約管理を行ってい るか。 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
全 般統制として、システ ムの保守及び運用の管 理、システムへのアク セス管理並びにシステ ムに関する外部業者と の契約管理を行ってい るか。 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
どの理由で、財務会計シ ステムへの入力が遅れることは是とするものではないが、実際には、そ のような現状が散見されている。 そのため、支出負担行為書の起案…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
イ 独自のシステムが組み込まれていて非公開であるため、他の者では解析や 改造が困難であるとき。 ウ 既存の情報処理システム等を設計又は製作…
