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提言、要望等及び不当要求行為への対応について必要な事項を定めることで、提言、要望等については適正に対応し、不当要求行為については速やかに組織的な対処を行い、もっ…

部統制の取組の背景・必要性 地方公共団体が行財政改革や地方分権改革を円滑に進めるには、住民の信頼がその基礎になりますが、近年、公務員の不祥事や不適正な事務執行…

きは、速やかに是正に必要な措置を講じることとしています。 また、上述の是正に必要な措置がとられた後も、当該措置が適切に機能しているかを検証し、適切に機能してい…

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に基づく措置その他の必要な措置を講じ、当該措置について公益通報者に通知します。 Q4　通報に必要な要件を教えてください。 通報するには、次の要件が必要で…

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の 部等で対応する必要があるもの 0 0 1 0 1 合 計 2 1 1 0 2 (3) 不当要求行為等の件数 不当要求行為等の件数…

の紛失 ⑦ 不当要求 ⑧ 機密情報の漏えい・紛失 ⇒ リスクの洗い出し（全庁）２，７３０件（令和４年度：２，５９６件） ２．異常事案(ﾘ…

統括・推進する部署が必要である。 岐阜市では、行政部に配置した「危機管理審議監」を中心に、内部統制の取組を統 括・推進する専門部署である「内部統制推進課」…

統括・推進する部署が必要である。 岐阜市では、行政部に配置した「危機管理審議監」を中心に、内部統制の取組を統 括・推進する専門部署である「内部統制推進課」…

、かつ速やかに対処が必要 ・ 業務の懈怠が道路瑕疵及び物損・人身事故の原因となるおそれ （イ）現行の財務会計制度下における事務の負担 ・ 事務の煩…

等の変更手続 が必要 完了後に業者に見積書・請書・請求書 の内容を変更させて支出負担行為の 変更手続を不要とする ＜適正な事務執行フロー＞ ＜不…

年にわたり、賦課する必要のない下水料金を徴収していた世帯があることが判明しま した。 対象者に対し、謝罪するともに、「岐阜市下水料金等に係る返還金支払要綱…

り、速やかに対応する必要がある場合には、緊急随契事前処 理シートを作成し、部長決裁により主管課において契約手続を行うこと ができる。 緊急…

張旅費のうち、調整の必要がないもので負担金の記載がある通知文 書に、加工がなされているものがあることが判明しましたので合わせて報告します。 記 …

え た旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その 実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給 しないこ…

見積書に関する検証の必要性の検討及び 不適正な事務執行についての責任の明確化を行うこととした。 Ⅱ 今回の報告書における検証の趣旨 …

の策定とこれに基づき必要な体制を整備すること等の努力 義務が課されました。 本市では、これまで実施してきた内部統制の取組を継続するとともに、この方針に基…