課 本部会議の開催経緯 第1回 令和5年4月27日 第2回 同年6月2日 第3回 同年6月29日 第4回 同年7月26日 第5回 同年8月…
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2023年9月1日
岐阜市における内部統制の整備・運用 html
織内部のルールや業務プロセスを整備し、運用すること、又はその結果、確立されたシステムをいいます。2 内部統制の取組の背景・必要性 地方公共団体が行財政改革や地…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
け、①データ作成の各過程で業務の主担当・副担当を定め、誰がど の部分をチェックするかを明確にした上で、両担当がチェック欄に押印するように改め、 また、②当該…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
性 及び効率性 プロセス 郵送時の相手先誤り 職員の不手際により、郵便物を大量に誤送する。 161 155 16 財務報告の信頼性 不正確な金額による計上…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
制の取組を行ってきた経緯もある ことから、市長以外の執行機関の組織についても、同様の取組を行うものとしている。 イ 内部統制体制 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
（4）本部会議の開催経緯 …1 ２ 基盤整備部における不適正な事務執行について （１）基盤整備部発表事項 …2 ①河川課事案 …2 ②道路…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
・ 本部会議の開催経緯 ２．基盤整備部における不適正な事務執行について（河川課事案・道路維持課事案） …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
制の取組を行ってきた経緯もある ことから、市長以外の執行機関の組織についても、同様の取組を行うものとしている。 イ 内部統制体制 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
検証を行うに至った経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ 検証の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
制度に係るこれまでの経緯 ２ 検証の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ (1) 検証の目的 (2) 検証の対象 …
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
検証を行うに至った経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ２ 検証の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ …
