織内部のルールや業務プロセスを整備し、運用すること、又はその結果、確立されたシステムをいいます。2 内部統制の取組の背景・必要性 地方公共団体が行財政改革や地…
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2025年9月2日
令和6年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 416.4KB） pdf
り ② 意思決定プロセスの無視 ③ 不適切な契約内容による業務委託 ④ 不当要求 ⑤ 書類の偽造 ⑥ 書類の隠ぺい ⑦ 個人情報の漏えい…
2025年9月2日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 413.5KB） pdf
守状況に係る評価 プロセスを定め、職員 等が逸脱した場合に は、適時にそれを把握 し、適切に是正措置を （例規等） ・岐阜市職員人事考課要綱 …
2025年9月2日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 420.9KB） pdf
守状況に係る評価 プロセスを定め、職員 等が逸脱した場合に は、適時にそれを把握 （例規等） ・岐阜市職員人事考課要綱 ・岐阜市職員倫理条例・…
2025年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 472.9KB） pdf
守状況に係る評価 プロセスを定め、職員 等が逸脱した場合に は、適時にそれを把握 （例規等） ・岐阜市職員人事考課要綱 ・岐阜市職員倫理条例・…
2024年12月4日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 228.9KB） pdf
効果的な遂行 プロセス 郵送時の相手先誤り 職員の不手際により、郵便物を大量に誤送する。 174 161 155 16 業務に関わる法令等の遵守 書類・…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
とき (ｵ)プロポーザルなどの選定方式によりあらかじめ選定された契約の相手方と随意契 約するとき （ｶ）契約課で通常行う契約手続では事務処理が困難…
