市における内部統制の整備・運用 内部統制評価報告書審査意見書 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe（R） Reader（R）」…
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2023年8月31日
【令和5年度】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部（報告書） html
字で印刷 基盤整備部等で発生した支払遅延事案等の原因究明、全庁的な調査、再発防止策を策定するため、柴橋正直市長を本部長とする「支払遅延事案等を受けた調査及…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
1 【内部統制の整備及び運用に関する事項】 岐阜市長 柴橋正直は、岐阜市の内部統制の整備及び運用に最終責任を有しており、岐阜市 においては、岐阜市内…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
度における内部統制の整備・運用状況について ①リスクの洗い出し（各課：R4.4～R4.5） ・事案として発生することが想…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
1 121 資産の保全 資産の管理 現金の紛失 現金を紛失する。 120 126 95 法令等の遵守 事件 職員等の不祥事（勤務中） 職員等が業務中交通事故…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
２ 基盤整備部における不適正な事務執行について （１）基盤整備部発表事項 …2 ①河川課事案 …2 ②道路維持課事案 …2 （2）本…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
1 【内部統制の整備及び運用に関する事項】 岐阜市長 柴橋正直は、岐阜市の内部統制の整備及び運用に最終責任を有しており、岐阜市に おいては、岐阜市内…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
1 【内部統制の整備及び運用に関する事項】 岐阜市長 柴橋正直は、岐阜市の内部統制の整備及び運用に最終責任を有しており、岐阜市に おいては、岐阜市内…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
基盤整備部等で発生した支払遅延事案等を受け、柴橋正直市長を本部長とする「支払遅延事案等を受けた調査及び 不適正事務執行再発防止本部（以下「本部…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
22年から内部統制の整備及び運用 に取り組み、令和2年度に内部統制を統括する部局を設置し、効率的かつ効果的な行政運営を推 進しています。 こうした中、…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
受注業者として施設の保守点検業務を 委託している業者を選定する場合が多いのは、現場を一番よく知っており、 適切かつ速やかに対応してくれるからであると回答した…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
2 年から内部統制の整備及び運用に取り組 み、令和 2年度に内部統制を統括する部局を設置し、効率的かつ効果的な行政運営を推進しています。 こうした中、地…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
0 1 12 基盤整備部（市費） 735 10 0 0 10 725 (市費以外) 332 30 0 0 30 302 工事検査室 34 0 …
