るため、組織内部のルールや業務プロセスを整備し、運用すること、又はその結果、確立されたシステムをいいます。2 内部統制の取組の背景・必要性 地方公共団体が行財…
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2024年6月11日
職員等による公益通報 html
5-6015 Eメール/kouekituho@city.gifu.gifu.jp 次の外部窓口でも相談・受付が可能です。（平日午前9時00分から午後5時00…
2022年10月5日
労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報 html
6015 専用Eメール/kouekituho@city.gifu.gifu.jp Q3 通報した場合、どのように対応してくれるのですか。 内部統制…
2021年12月3日
岐阜市職員による不適正経理に関する外部通報制度 html
015 専用電子メールアドレス gyoushatuho@city.gifu.gifu.jp 通報できる方 職員から不適正経理への関与を働きかけられた方…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
策定し、実施スケジュールを立てる。 (ｲ) 法務・危機管理責任者のチェック 法務・危機管理責任者は、異常事案(ﾘｽｸ)事前対応策に漏れはないか、ま…
2024年12月4日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 228.9KB） pdf
策定し、実施スケジュールを立てる。 ⇒ 詳細な事前対応策を策定したもの（全庁）１，５３４件（令和４年度：１，３９２件） ３．異常事案(ﾘｽｸ…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
スク機能等進捗管理ツール活用、施行予定の文書の置き場所を職場で周知徹底 など （イ）担当職員の会計規則等の理解不足 ⇒ 契約・会計研修の実施 （ウ）…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
策定し、実施スケジュールを立てる。 (ｲ) 法務・危機管理責任者のチェック 法務・危機管理責任者は、異常事案(ﾘｽｸ)事前対応策に漏れはないか、ま…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
策定し、実施スケジュールを立てる。 (ｲ) 法務・危機管理責任者のチェック 法務・危機管理責任者は、異常事案(ﾘｽｸ)事前対応策に漏れはないか、ま…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
全施設とは、ガードレール等車両用防護柵、カーブミラー等道路反射鏡のほか、区画線、転 落防止柵、視線誘導標、車線分離標、注意喚起標識等である。 ※道路維持課…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
事務の手順や必要なルールを定め、適正に運用されていることに加え、 効率的かつ効果的な事務の遂行がなされているかの確認を行う 取組：事務取扱マニ…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
事務の手順や必要なルールを定め、これが適正に運用されているかをチェックすることに より、職務執行の効率的かつ効果的な遂行を確保します。 (2) 財…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
な契約に関す るルールを逸脱した取扱いがなされた点について、競輪事業課の業務の実施体制 や、本市の契約や検査の事務手続において、問題点がなかったか、その原因…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
以前からも、スケジュール が流動的なものが多いため、人事異動に伴う事務引継において日当調整 をしない事務引継がされるなど、調整を行わないことが慣例となってい…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
を目的として、そのルールを逸脱した事務処理を行っていたことが確認さ れた。また、緊急随意契約制度や１者随意契約など特別な理由がある場合を想 定して設けられた…
