自治法の規定に基づき作成し、議会に提出した内部統制評価報告書は、次のとおり掲載しておりますのでお知らせします。 岐阜市内部統制評価報告書（行政課のページにリン…
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2024年9月3日
岐阜市内部統制評価報告書について html
部統制評価報告書」を作成することとされております（中核市は努力義務）。 この度、岐阜市において、地方自治法第150条第4項の規定に基づき、「令和4年度岐阜市…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
る報告書を次のとおり作成しました。 1 【内部統制の整備及び運用に関する事項】 岐阜市長 柴橋正直は、岐阜市の内部統制の整備及び運用に最終責任を…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
る報告書を次のとおり作成しました。 1 【内部統制の整備及び運用に関する事項】 岐阜市長 柴橋正直は、岐阜市の内部統制の整備及び運用に最終責任を…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
・ 契約課・会計課作成の契約・会計マニュアルを、事案の教訓を含むものに改訂及び全庁へ周知徹底 ②業務の棚卸し ・ 各課契約について、各職場におい…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
が実際と異なる文書が作成・行使され、公文書が不適正に取り扱 われていた。 (ｱ)支出負担行為書記載の起票日 本来「契約を締結するとき」とすべきと…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
る報告書を次のとおり作成しました。 1 【内部統制の整備及び運用に関する事項】 岐阜市長 柴橋正直は、岐阜市の内部統制の整備及び運用に最終責任を…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
概ね１か月以上遡って作成していた事案 ５３件（うち２件は、(ｱ)及び(ｲ)と重複） イ 工事請負費 ４件 支出負担行為書の起案日を概ね１か月以…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
の問題点（虚偽公文書作成等の該当性）について (3) 官製談合防止法上の問題点（入札談合等関与行為等）について (4) 刑事訴訟法上の問題点（告発の義…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造し た公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務 員の作成すべき文書…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
内部統制評価報告書を作成し、監査委員の審査・意見を付した上、議会提出 ・従来（H22）からの取組は、今後も継続して実施 ２．実施体制 本市におけ…
