における内部統制の整備・運用 ページ番号1009333 更新日 令和7年9月30日 印刷大きな文字で印刷 …
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2026年9月1日
岐阜市内部統制評価報告書について｜岐阜市公式ホームページ-Gifu city html
における内部統制の整備・運用 内部統制評価報告書審査意見書 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe（R） Reader（R）」が…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
務取扱マニュアルの整備・運用 …38 ②業務の棚卸し …38 （５）研修のあり方 …39 ①契約・会計研修の現状 …39 ②今後の契約・会計研修…
2025年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 472.9KB） pdf
26 備・運用を徹底した。 ⑤今回の事案を踏まえた研修を徹底し て実施した。 27 (ｹ) 一般コミュニティ助成…
2026年8月25日
令和7年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 424.0KB） pdf
重大な不備 整備 運用 ① 郵送時の相手先誤り 158 0 0 ② 意思決定プロセスの無視 163 0 0 ③ 不適切な契約内容による業務委託…
2025年9月2日
令和6年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 416.4KB） pdf
重大な不備 整備 運用 ① 郵送時の相手先誤り 168 0 0 ② 意思決定プロセスの無視 176 0 1 ③ 不適切な契約内容による業務委託…
2025年9月2日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 420.9KB） pdf
重大な不備 整備 運用 ① 郵送時の相手先誤り 160 0 0 ② 不適切な契約内容による業務委託 150 0 0 ③ 個人情報の漏えい・紛失…
2025年9月2日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 413.5KB） pdf
重大な不備 整備 運用 ① 郵送時の相手先誤り 155 0 0 ② 不適切な契約内容による業務委託 148 0 0 ③ 個人情報の漏えい・紛失…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
務取扱マニュアルの整備・運用 ・ 各課による各課契約のリスクの検証、事案の教訓を含む事務取扱マニュアルの再整備 ・ 契約課・会計課作成の契約・会計マニュ…
