岐阜市内部統制評価報告書について ページ番号1022809 更新日 令和5年9月1日 印刷大きな文字で印刷 …
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2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
１．内部統制基本方針の策定 本市では、法令等を遵守した職務の執行等を図るため、平成 22 年から内部統制の整備及び運用に取り組 み、令和 2年度に内部統…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
内部統制の取組 ～日常的な危機管理意識の醸成・対応能力の向上・異常事案(ﾘｽｸ)発生に備えた準備～ ○本市では、実効性のあるリスク管理を推進するた…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
岐阜市内部統制に関する基本方針 本市では、法令等を遵守した職務の執行等を図るため、平成22年から内部統制の整備及び運用 に取り組み、令和2年度に内部…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
内部統制評価報告書について 地方自治法（昭和22年法律第67号）第150条第6項の規定により、令和3年度岐阜市内部統制 評価報告書を別紙監査委員の意見を付…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
内部統制評価報告書について 地方自治法（昭和22年法律第67号）第150条第6項の規定により、令和4年度岐阜市内部統制 評価報告書を別紙監査委員の意見を付…
2021年12月3日
岐阜市職員による不適正経理に関する外部通報制度 html
役所専用窓口（行政部内部統制推進課）の設置 専用電話 058-265-6015（受付日時は、開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで） 専用ファクス…
2024年2月7日
岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例 html
するお問い合わせ 内部統制推進課 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階 電話番号：058-214-2034 内部統制推進課へのお問…
2023年8月31日
【平成22・23年度】岐阜市不適正な事務執行等に係る再発防止対策委員会（報告書） html
するお問い合わせ 内部統制推進課 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階 電話番号：058-214-2034 内部統制推進課へのお問…
2021年8月31日
岐阜市が行う事務事業からの暴力団等排除に関する合意書 html
するお問い合わせ 内部統制推進課 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階 電話番号：058-214-2034 内部統制推進課へのお問…
2024年6月11日
職員等による公益通報 html
付窓口 行政部内部統制推進課 専用電話番号/058-265-6015（受付日時は、開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで） 専用ファクス/058…
2022年10月5日
労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報 html
機関への公益通報は、内部統制推進課で窓口を開設しており、通報事項に関する処分等の権限のある所管課において事案の調査、是正措置等を行います。 労働者等から処分…
2023年8月31日
【令和5年度】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部（報告書） html
作業部副局長 ・内部統制推進課長 部局員 ・デジタル戦略参与、秘書課長、政策調整課長、財政課長、人事課長、デジタル戦略課長、 契約課長、会計課長…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
（作業部局長） 内部統制推進課長（作業部副局長） デジタル戦略参与、デジタル戦略課長 秘書課長 政策調整課長 財政課長 人事課長 契…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
次長（作業部局長）、内部統制推進課長（作業部副局長）、デジタル戦略参与、 デジタル戦略課長、秘書課長、政策調整課長、財政課長、人事課長、契約課長、会計課長 …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
共団体を目指すため、内部統制の適切な運用を図 るとともに、内部統制・危機管理に係る現行の体制の強化を行うことが必要で ある。 ③ 法令遵守及び契約・…
