本文へ

和4年度　各課で洗い出しをした異常事案（ﾘｽｸ）の集計結果 大項目 中項目 小項目 具体例 R4 件数 R3 件数 R2 件数 法令等の遵守 書…

審査を経て、議会に提出しましたので、これを公表します。 令和5年度　岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） 令和4年度　岐阜市内部統制…

各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） 6　岐阜市内部統制評価報告書 地方自治法の規定に基づき作成し、議会に…

事案(ﾘｽｸ)の洗い出し ...................................................................…

①リスクの洗い出し（各課：R4.4～R4.5） ・事案として発生することが想定され、市として情報収集及び対応が必要な事案 ⇒（全庁）２，５９６…

を誤って記載し 提出したため、申請者に通知した振込予定日（12月9日）に振り込むことができず、同月13 日に振込みを行いました。 申請者に対し、振…

事案(ﾘｽｸ)の洗い出し ...................................................................…

①各課契約の洗い出し 各部局による、過去 5 か年間（平成 30～令和 4 年度）、各課契約の状況の洗い出し調査 5 年間の合計件数及び金額（…

①各課契約の洗い出し …21 ②各課契約の調査の基本的な視点 …24 ③完了後に支出負担行為（契約）を本来の日付に遡及して行ったものの 調査・分…

権者」という。）に提出しなければならない。この場 合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求 にかかる旅費額のうちその書類を提出…

受け て見積書を提出したかを確認した。 ※上記のほかに、聴き取り調査において、職員との間における金品の授受など 職員との癒着を疑われる行為の有無について…

り、各市が負担金等を出し合い運営され、市の旅費 の取扱いに準じて旅費に係る事務処理を行っている団体等を含む。） ② 対象者等 特別職（議員、副市長、行…

の中で相見積もりを提出したと回答しなかった業者 が含まれている。これについては、今後調査を継続していく必要がある。 ○ 支出負担行為書の起案日の確認調査 …