づき作成し、議会に提出した内部統制評価報告書は、次のとおり掲載しておりますのでお知らせします。 岐阜市内部統制評価報告書（行政課のページにリンクします） …
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2024年9月3日
岐阜市内部統制評価報告書について html
審査を経て、議会に提出しましたので、これを公表します。 令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） 令和4年度 岐阜市内部統制…
2024年12月4日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 228.9KB） pdf
事案(ﾘｽｸ)の洗い出し 各課は、グループワーク等により、潜在する異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出しを行う。 また、洗い出しに当たっては、内部統制推進課が、全…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
事案(ﾘｽｸ)の洗い出し ...................................................................…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
事案(ﾘｽｸ)の洗い出し ...................................................................…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
①各課契約の洗い出し 各部局による、過去 5 か年間（平成 30～令和 4 年度）、各課契約の状況の洗い出し調査 5 年間の合計件数及び金額（…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
①各課契約の洗い出し …21 ②各課契約の調査の基本的な視点 …24 ③完了後に支出負担行為（契約）を本来の日付に遡及して行ったものの 調査・分…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
を誤って記載し 提出したため、申請者に通知した振込予定日（12月9日）に振り込むことができず、同月13 日に振込みを行いました。 申請者に対し、振…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
権者」という。）に提出しなければならない。この場 合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求 にかかる旅費額のうちその書類を提出…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
の中で相見積もりを提出したと回答しなかった業者 が含まれている。これについては、今後調査を継続していく必要がある。 ○ 支出負担行為書の起案日の確認調査 …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
受け て見積書を提出したかを確認した。 ※上記のほかに、聴き取り調査において、職員との間における金品の授受など 職員との癒着を疑われる行為の有無について…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
り、各市が負担金等を出し合い運営され、市の旅費 の取扱いに準じて旅費に係る事務処理を行っている団体等を含む。） ② 対象者等 特別職（議員、副市長、行…
