望、要請等取扱要領に基づいた取組としてスタートし、平成29年7月からは条例に基づく取組となりました。(2) 特定提言、要望等について 特定提言、要望等とは、特…
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2024年9月3日
岐阜市内部統制評価報告書について html
50条第4項の規定に基づき、「令和4年度岐阜市内部統制評価報告書」を作成し、監査委員の審査を経て、議会に提出しましたので、これを公表します。 令和5年度 岐阜…
2024年6月11日
職員等による公益通報 html
令等（法律及び法律に基づく命令並びに条例及び規則（地方自治法第138条の4第2項に規定する規程、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第10条に規定する管理…
2023年9月1日
岐阜市における内部統制の整備・運用 html
本方針の策定とこれに基づき必要な体制の整備について努力義務が課せられたことから、本市では、令和3年4月1日から、これまでの市独自の取組を継続するとともに、財務に…
2022年10月5日
労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報 html
、公益通報者保護法に基づき、労働者等の役務提供先で、対象となる法令違反行為等が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、処分・勧告等の権限を有する市の行政機関へ…
2021年8月31日
岐阜市が行う事務事業からの暴力団等排除に関する合意書 html
からの通知）」などに基づき、警察と連携し、事務事業からの暴力団等排除に努めてきたところです。 今回の警察との合意書締結は、従前の事務事業からの暴力団排除につい…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
3年4月1日策定）に基づき、財務に関す る事務に係る内部統制の整備及び運用を行っています。 2 【評価手続】 岐阜市においては、令和5年4月1…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
担当事務が法令等に基づき適切に執行されているこ とを、相手方に納得できるように説明できない。 12 12 12 財務報告の信頼性 分類誤りによる計上 シス…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
3年4月1日策定）に基づき、財務に関する事 務に係る内部統制の整備及び運用を行っています。 2 【評価手続】 岐阜市においては、令和3年4月1…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
設定」、 「視点に基づき支出負担行為の整理時期が不適正なものを調査・分析」する方法で進めた。 ①各課契約の洗い出し 本部から、全28部局1…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
3年4月1日策定）に基づき、財務に関する事 務に係る内部統制の整備及び運用を行っています。 2 【評価手続】 岐阜市においては、令和4年4月1…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
処理 要綱の規定に基づくもので、契約の事務手続を具体的に整理したものである。 a.事案発生 ↓ b.状況確認 現場立会い、現場写真 ↓ …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
出負担行為は、予算に基づいてなされる支出の原因となる契約その他の行 為であり、予算執行の第一段階の行為をいい、その整理時期、範囲については、 岐阜市予算規則…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
２５条第１項の規定に基づき、主催者が指定する宿泊施設 があり、条例規定の定額より安く宿泊できる場合には、指定する宿泊施設の金 額を宿泊料とする調整を行ってい…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
とともに、この方針に基づき、職員が一体と なって事務の適正な執行の確保を図ることにより、市民から信頼される岐阜市の実現を目指し、安定的・持 続的に行政サービ…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
る方針の策定とこれに基づき必要な体制を整備すること等の努力 義務が課されました。 本市では、これまで実施してきた内部統制の取組を継続するとともに、この方…
