年度】岐阜市不適正な事務執行等に係る再発防止対策委員会（報告書） ページ番号1009334 更新日 令和5年8月31…
絞り込み
| ここから本文です。 |
2024年6月11日
職員等による公益通報 html
る公益通報は、本市の事務処理に係る法令違反等の事実がある場合に、職員等が本市に通報できる制度で、公益通報者の保護を図りつつ、職員等の法令遵守の促進、市行政全体の…
2023年8月31日
【令和5年度】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部（報告書） html
受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部（報告書） ページ番号1022795 更新日 令和5年8月31日 印刷…
2023年9月1日
岐阜市における内部統制の整備・運用 html
部統制とは 組織の業務の適正を確保するため、組織内部のルールや業務プロセスを整備し、運用すること、又はその結果、確立されたシステムをいいます。2 内部統制の取…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
199 204 業務の有効性 及び効率性 プロセス 郵送時の相手先誤り 職員の不手際により、郵便物を大量に誤送する。 161 155 16 財務報告の…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
・現場を訪問し、事務取扱マニュアルの検査 （７３マニュアル） ①内部統制推進の推進 ・（ⅰ）「内部監査」及び（ⅱ）「日常的モニタリ…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
基づき、財務に関する事 務に係る内部統制の整備及び運用を行っています。 2 【評価手続】 岐阜市においては、令和4年4月1日から令和5年3月3…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
調査 及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 ―適正な事務執行の確保に向けて― …
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
基づき、財務に関する事 務に係る内部統制の整備及び運用を行っています。 2 【評価手続】 岐阜市においては、令和3年4月1日から令和4年3月3…
2021年6月14日
平成22年10月29日付け追加報告 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行につい pdf
岐阜市不適正な事務執行等に係る 再発防止対策委員会 委員長 成原 嘉彦 公費出張の際の日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行に関する追加…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
岐阜市不適正な事務執行等に係る 再発防止対策委員会 （岐阜競輪場内の施設修繕等に係る 不適正な契約事務の執行等について） 追加報…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
岐阜市不適正な事務執行等に係る 再発防止対策委員会 報 告 書 平成２２年１０月 ２ 目 …
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
員が一体となって事務の適正な執行の確保を図ることにより、市民から信頼される岐阜市の実現 を目指し、行政サービスを安定的かつ持続的に提供します。 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
岐阜市不適正な事務執行等に係る 再発防止対策委員会 （岐阜競輪場内の施設修繕等に係る 不適正な契約事務の執行について） 報 告 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
岐阜市不適正な事務執行等に係る 再発防止対策委員会 委員長 成原 嘉彦 出張旅費の調整に係る総点検について（報告書） 平成２２…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
員が一体と なって事務の適正な執行の確保を図ることにより、市民から信頼される岐阜市の実現を目指し、安定的・持 続的に行政サービスを提供します。 （…
