部統制の整備・運用を実施してきました。 こうした中、地方自治法の一部改正により、同法において内部統制制度が導入され、内部統制に関する基本方針の策定とこれに基づ…
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2021年12月3日
岐阜市職員による不適正経理に関する外部通報制度 html
あります。2 調査の実施及び是正措置 調査を行うに際しては、通報者個人が特定されないよう配慮します。 調査により通報者個人が特定されるおそれがある場合は…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成 31年3月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）の「Ⅳ 内部統制評価報告書の作成」に 基づき、財務に関する事…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
ロセス 進捗管理の未実施 業務の実行過程において、業務の進捗状況を管理 していない。 18 12 13 業務の有効性 及び効率性 プロセス 郵送時の手…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成31年 3月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）の「Ⅳ 内部統制評価報告書の作成」に基づき、 財務に関する事…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
べき日と異なる日付で実施 （イ）岐阜市事務決裁規則違反（意思決定の不存在） ⇒「支出負担行為」なく業者に発注・施工指示 （ウ）支払遅延防止法違反（…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
間内に完了検査 を実施しなかったため、または完了検査を行ったにもかかわらず支払を行わなかっ たため、同法の規定により遅延利息が発生した。 同法が規…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成31年 3月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）の「Ⅳ 内部統制評価報告書の作成」に基づき、 財務に関する事…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
本市では、これまで実施してきた内部統制の取組を継続するとともに、この方針に基づき、職 員が一体となって事務の適正な執行の確保を図ることにより、市民から信頼さ…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
(1) 検証の実施方法 (2) 検証結果 ６ 検証項目に対するまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ ７ 法的問題点…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
(1) 検証の実施方法 (2) 検証結果 (3) 検証項目に対するまとめ ６ 法的問題点の整理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
希薄であること、業務実施における執行体制の問題、施 設修繕に係る検査手続の問題及び適正な契約手続を確保するための制度の不 備等にあると考えられる。 (3…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
本市では、これまで実施してきた内部統制の取組を継続するとともに、この方針に基づき、職員が一体と なって事務の適正な執行の確保を図ることにより、市民から信頼さ…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
、 各部局で調査を実施し、日当及び宿泊料の調整に不適正なものが確認された場合は、 それを返還するべきである」としていたところです。 これを受け、市全体の…
