4) 岐阜市公正職務審査会の設置について 不当要求行為などをはじめとする公正な職務の執行の確保に関する事項に関して、調査及び審議をする附属機関として、学識経験…
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2024年9月3日
岐阜市内部統制評価報告書について html
を作成し、監査委員の審査を経て、議会に提出しましたので、これを公表します。 令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） 令和4…
2023年9月1日
岐阜市における内部統制の整備・運用 html
内部統制評価報告書審査意見書（監査委員事務局のページにリンクします） PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe（R） Reader（R）」…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
監査委員 審査 ・内部統制評価報告書 （財務）の審査 3 ア 異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出し (ｱ) グループ…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
監査委員 審査 ・内部統制評価報告書 （財務）の審査 3 月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）にいう「リスク」と同義であ…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
（2）各課契約の審査 各課契約にかかる審査事務センター機能の実装 審査が必要な部課に係る各課契約について、過程の一部を当該課以外が関与し、審査する。…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
（３）各課契約の審査 …37 ①各課契約に潜むリスク …37 ②審査事務センター機能 …37 （４）適正な事務執行を実現する事務のサイクル …3…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
監査委員 審査 ・内部統制評価報告書 （財務）の審査 3 月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）にいう「リスク」と同義であ…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
を作成し、監査委員の審査・意見を付した上、議会提出 ・従来（H22）からの取組は、今後も継続して実施 ２．実施体制 本市における内部統制の実施体…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
出に関する行政内部の審 査を潜脱するもので、行政内部の適正な事務執行を妨げるとともに、市民に疑 惑を与えたものであることから、一定の違法性及び責任性があるこ…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
たときは、その内容を審査し、予定価格を定め、なるべく２者以上（予定価格が ７万円未満の物品を除く。）から見積書を徴し、又は競争入札を行うなど所定の 手続によ…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
給に係る会計課の 審査を通さなければならず、開催要項等の昼食記載部分や宿泊施設の指 定部分を消すなど加工したり、開催要項等の書類のうち、昼食記載部分 や宿…
