織内部のルールや業務プロセスを整備し、運用すること、又はその結果、確立されたシステムをいいます。2 内部統制の取組の背景・必要性 地方公共団体が行財政改革や地…
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
とき (ｵ)プロポーザルなどの選定方式によりあらかじめ選定された契約の相手方と随意契 約するとき （ｶ）契約課で通常行う契約手続では事務処理が困難…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
守状況に係る評価 プロセスを定め、職員 等が逸脱した場合に は、適時にそれを把握 し、適切に是正措置を （例規等） ・岐阜市職員人事考課要綱 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
守状況に係る評価 プロセスを定め、職員 等が逸脱した場合に は、適時にそれを把握 （例規等） ・岐阜市職員人事考課要綱 ・岐阜市職員倫理条例・…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
性 及び効率性 プロセス 郵送時の相手先誤り 職員の不手際により、郵便物を大量に誤送する。 161 155 16 財務報告の信頼性 不正確な金額による計上…
