共通理解を深め、協力意識を高めるようにする。 (ｲ) 部内モニタリング 法務・危機管理統括責任者は、当該年度において発生した異常事案(ﾘｽｸ)のほ…
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2023年9月1日
岐阜市における内部統制の整備・運用 html
め、本市では、職員の意識を変革し、本市を取り巻く様々なリスクに対し自律的に対応可能な体制を整備することにより、組織マネジメントを抜本的に改革し、信頼される地方公…
2021年8月31日
岐阜市が行う事務事業からの暴力団等排除に関する合意書 html
すことで、民間の暴排意識向上に資するものです。岐阜市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書 岐阜市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書 （PDF…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
共通理解を深め、協力意識を高めるようにする。 (ｲ) 部内モニタリング 法務・危機管理統括責任者は、当該年度において発生した異常事案(ﾘｽｸ)のほ…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
共通理解を深め、協力意識を高めるようにする。 (ｲ) 部内モニタリング 法務・危機管理統括責任者は、当該年度において発生した異常事案(ﾘｽｸ)のほ…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
～日常的な危機管理意識の醸成・対応能力の向上・異常事案(ﾘｽｸ)発生に備えた準備～ ○本市では、実効性のあるリスク管理を推進するため、内部統制の…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
執行に係る理解・規範意識が不十分 Aは、予算執行に係る理解と規範意識が十分でなく、また書類作成・整理が得意 ではなかった状況の下で、支出負担行為を後回しに…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
執行に係る理解・規範意識が不十分 ・ 支出負担行為の後回し、住民要望に応えようと発注・施工を先行 （イ）事務分掌の偏り ・ 3人による分業体制か…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
の取扱いについて問題意識 を持っていたが、市長公室の管理職職員において、問題を掌握してお らず、議論して改革を進めようとする姿勢がなかった。 …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
職員における法令遵守意識の欠如、 管理職職員の責任感が希薄であること、業務実施における執行体制の問題、施 設修繕に係る検査手続の問題及び適正な契約手続を確保…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
職員における法令遵守意識の欠如 競輪事業課の工事担当職員は、正規の契約事務手続について理解していなが ら、ファンサービスの重視や速やかな対応を最優…
