市における内部統制の整備・運用 ページ番号1009333 更新日 令和7年1月29日 印刷大きな文字で印刷 …
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2024年12月4日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 228.9KB） pdf
度における内部統制の整備・運用状況について 2 ４．モニタリング 法務・危機管理統括責任者は、当該年度におい…
2024年9月3日
岐阜市内部統制評価報告書について html
市における内部統制の整備・運用 内部統制評価報告書審査意見書 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe（R） Reader（R）」…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
事務取扱マニュアルの整備・運用 …38 ②業務の棚卸し …38 （５）研修のあり方 …39 ①契約・会計研修の現状 …39 ②今後の契約・会計研…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
重大な不備 整備 運用 ① 郵送時の相手先誤り 173 0 0 ② 不適切な契約内容による業務委託 158 0 0 ③ 個人情報の漏えい・紛…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
事務取扱マニュアルの整備・運用 ・ 各課による各課契約のリスクの検証、事案の教訓を含む事務取扱マニュアルの再整備 ・ 契約課・会計課作成の契約・会計マニ…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
重大な不備 整備 運用 ① 郵送時の相手先誤り 160 0 0 ② 不適切な契約内容による業務委託 150 0 0 ③ 個人情報の漏えい・紛…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
重大な不備 整備 運用 ① 郵送時の相手先誤り 155 0 0 ② 不適切な契約内容による業務委託 148 0 0 ③ 個人情報の漏えい・紛…
