市における内部統制の概要 内部統制の概要（実施体制、具体的な取組等）は、次のとおりです。 内部統制の概要 （PDF 327.8KB） 5 内部統制の整備・…
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2024年6月11日
職員等による公益通報 html
員等による公益通報の概要 公益通報をすることができる者 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第3条第2項に規定する一般職に属する職員（地方教育行政の…
2023年8月31日
【令和5年度】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部（報告書） html
告します。 本部の概要及び報告書は、次のとおりです。1 本部の概要 設置日 令和5年4月14日 担任事務 基盤整備部事案に係る原因究明、再発防止策…
2023年8月31日
【平成22・23年度】岐阜市不適正な事務執行等に係る再発防止対策委員会（報告書） html
しています。委員会の概要及びこれまでの委員会の報告書は、次のとおりです。1 委員会の概要 設置日 平成21年5月25日 所掌事務 不適正な事務執行…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
部署 事案の概要 行政部 管財課 本市が所有する公用車の自動車損害賠償責任保険料（公営企業会計 分を除く。）については、保険契約漏れを防…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
部署 事案の概要 市民病院 病院政策課 医師及び歯科医師（以下「医師等」という。）の業務の特殊性によ り労働と労働に該当しない自己研鑽等の…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
部署 事案の概要 市民生活部 国保・年金課 国民健康保険被保険者に給付する高額療養費 8,968,926円（711 件）について、振込処…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
（１）事案の概要 ①河川課事案（令和5年2月3日発表事項） 平成29～令和3年度の水路維持管理6業務（「除草」、「樹木伐採」、「スクリーン清掃」…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
事案名 概要 ①競輪場の施設修繕等 （平成22年度） 分割発注、修繕名目で物品購入等、遡及して契約、 拾得物由来の保管金を事務費として…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
び件数 【結果概要】 平成１７年４月１日から平成２２年８月３１日までの期間において、旅費 の支給のあった市長の市外出張命令書２９９件から、再調査…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
月１０日付け報告書の概要 ・・・・・・・・・・・ １ Ⅱ 今回の報告書における検証の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・ ２ Ⅲ 施設修繕に係る不適正な…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
１ 調査の概要 (1) 調査対象等 ① 対象機関 市の全ての機関 （市職員が事務局を預かり、各市が負担金等を出し合い運営され、市の旅費…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
なされ ているかの概略的な評価を行う。 イ 現地での概略的な評価において見積書の積算の妥当性に疑いがある修繕 については、工事担当職員に聴取し、見積書の…
