報を受理するか否かを決定し、公益通報者に通知します。 受理した場合は、法令所管課は、速やかに調査し、結果を速やかに取りまとめます。 法令所管課は、調査の結果…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
連合会への支払（助成決 定額1,200,000円）が遅延していると判明し、その後、速やかに支払いました。 当該事案を受け、①事務取扱マニュアルを作成…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
務決裁規則違反（意思決定の不存在） 3ﾍﾟｰｼﾞ２（２）①（ア）「支出負担行為（契約）のないまま業者に発注し施工させる」 行為は、岐阜…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
務決裁規則違反（意思決定の不存在） ⇒「支出負担行為」なく業者に発注・施工指示 （ウ）支払遅延防止法違反（完了検査の時期） ⇒期間内に完了検査…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
員の行動及び意 思決定の指針となる具 体的な行動基準等とし て定め、職員及び外部 委託先、並びに、住民 等の理解を促進してい るか。 （制度・体…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
員の行動及び意 思決定の指針となる具 体的な行動基準等とし て定め、職員及び外部 委託先、並びに、住民 等の理解を促進してい るか。 （制度・体…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
所定の 手続により決定を行うものとする」と定めており、物品調達以外の７万円未満の 契約も見積り合わせを省略する運用をしている。なお、設計金額が７万円以上の …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
の範囲内で 業者を決定する。 設計金額が７万円以上の場合は、当該工事等の施工場所、内容などか ら特定の業者に偏らないように留意し、２者以上…
