本方針」を策定し、市独自の内部統制の整備・運用を実施してきました。 こうした中、地方自治法の一部改正により、同法において内部統制制度が導入され、内部統制に関す…
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
立ち、課内において、独自に施工伺である「依頼書」を決裁して いる。発注件数は、本来、依頼書の数と等しくなる筈であるが、道路維持課では依頼書の大半を1年 保存…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
き。 イ 独自のシステムが組み込まれていて非公開であるため、他の者では解析や 改造が困難であるとき。 ウ 既存の情報処理システム等を設計又…
