価報告書」を作成し、監査委員の審査を経て、議会に提出しましたので、これを公表します。 令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） …
絞り込み
| ここから本文です。 |
2023年9月1日
岐阜市における内部統制の整備・運用 html
価報告書審査意見書（監査委員事務局のページにリンクします） PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe（R） Reader（R）」が必要です。…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
況の確認 ○内部監査 （R4.5～R5.3） ・現場を訪問し、事務取扱マニュアルの検査 （７３マニュアル） ①内部統制推進の推進 …
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
評価報告書を別紙監査委員の意見を付けて提出する。 令和4年9月2日提出 岐 阜 市 長 柴 橋 正 直 令…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
評価報告書を別紙監査委員の意見を付けて提出する。 令和5年9月1日提出 岐 阜 市 長 柴 橋 正 直 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
769,390 監査委員事務局 12 466,597 2 82,445 - - 農業委員会事務局 21 3,117,327 6 897,388 - - …
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
統制推進課による内部監査、 各部局における日常的モニタリング など ②財務報告等の信頼性の確保 趣旨：事務手続の適正化を図り、予算や…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
0 0 0 5 監査委員事務局 86 0 0 0 0 86 計 20,183 379 15 5 359 19,804 内訳 市費 19,239 32…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
えたと認めるときは、監査委員に対し、事実 の有無の監査、賠償責任の有無、賠償額を決定するように求めなければならず、 その決定に基づき賠償を命じなければならな…
