たっての市の考え方を示した基本方針は、次のとおりです。この基本方針に基づいて、職員が一体となって、内部統制の取組を実施します。 岐阜市内部統制に関する基本方針…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
異常事案(ﾘｽｸ)を示している。 ＜内部統制推進課が示した8つの異常事案(ﾘｽｸ)＞ ① 郵送時の相手先誤り ② 不適切な契約内容による業務…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
異常事案(ﾘｽｸ)を示している。 なお、令和4年度の取組に当たっては、前年度の6事案に加え、同年度に発生した事案 を踏まえ、新たに「不当要求」「機密情報の…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
異常事案(ﾘｽｸ)を示している。 ＜内部統制推進課が示した6つの異常事案(ﾘｽｸ)＞ ① 郵送時の相手先誤り ② 不適切な契約内容による…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
維持課と同様の傾向を示したものはあったが、不適正を疑わせる回答は得られなかった。 （2）全庁調査のまとめ ①調査結果 ・本事案と同様の事案の…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
維持課と同様の傾向を示したものが存在したが、所管課が担当 職員および業者に問合せ等の調査を実施し、支払遅延を含め、上記の調査の視点に係 る不適正を疑わせる回…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
においても、具体例を示して指導している。 なお、概算払にかかる旅費を受けた者は、旅費の精算をしなければならず、 精算の結果、過払金があった場合には…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
範囲内で最低価格を提示した業者を決定することとされている。 (2) 緊急随意契約制度及び１者随意契約 緊急時の随意契約（緊急随契事前処理シートによる場…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
範囲内で最低価格を提示した業者を決 定する。 契約規則第８条及び第９条の規定により、業者決定後、契約金額が ５０万円を超える場合は契約書…
