労働者が 過去1年以内に労働者であった者が 雇用する事業者の 取引先の事業者の 公益通報者保護法に定める通報対象事実 …
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
1) リスクが過去に経験し たものであるか否か、 全庁的なものであるか 否かを分類する （制度・体制等） ・異常事案(ﾘｽｸ)に係る取組 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
1) リスクが過去に経験し たものであるか否か、 全庁的なものであるか 否かを分類する 2) リスクを質的及び量的 （制度・体制等） …
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
ット」と感じること、過去の事例、引継における懸案事項 など ②洗い出したリスクへの事前対応策の策定（各課：R4.7） ・詳細な事前対応策を策定…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
各部局による、過去 5 か年間（平成 30～令和 4 年度）、各課契約の状況の洗い出し調査 5 年間の合計件数及び金額（契約課で単価契約し、各課で…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
で、医師等227人（過去に勤務していた者を含む。）に対して、平成31年3月 分から令和4年3月分までの超過勤務手当等の一部を支給しなかったものです。 該当…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
約）を遡及して行った履歴を確認できないものの調査 ・分析 …28 ⑥全庁調査のまとめ …29 ４ 再発防止策について （１…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
的措置をすることは、過 去の運用事例に鑑みても、困難であると考えられる。 (3) 今後の対応 ○ 今回の事案についての責任の明確化 競輪…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
行われなかった事例が過去何年にもわたって見受けられ、一職員 の判断ではなく、上部からの何らかの指示等があったのではないかとの指摘があ る。 不適正な…
