その後、機器を用いた詳細な調査により漏水箇所を 把握して修繕を行うまでに2年以上要し、水道料金約14,600,000円の増加（推定）が見込ま れる事案が発生…
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2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
4.7） ・詳細な事前対応策を策定したもの：（全庁）１，３９２（R3:1,052、R2：556） （ⅰ）個人情報に関するもの：１６５（R3：…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
う。 評価項目の詳細は、3「評価結果」の(1)「全庁的な内部統制の評価結果」のア「整備上の重 大な不備の評価」に記載する表のとおりであり、整備及び運用にお…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
以下、原因別に詳細を述べる。 【原因１】業務について、件数（量）が多く、かつ速やかに対処することが求められること 11・12ﾍﾟｰｼ…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
う。 評価項目の詳細は、3「評価結果」の(1)「全庁的な内部統制の評価結果」のア「整備上の重 大な不備の評価」に記載する表のとおりであり、整備及び運用にお…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
、業者との事実関係を詳細に調査して、告発の可否を含めて検討を行う こととした。 (4) 再発防止策と今後の対応 不適正な事務執行につき、再発防止…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
費の各年度別の支払い明細を作成し、会 計課において支出命令書によって支払年月日及び支払先を調査したところ、 当該明細のとおり業者名義の指定口座に支払いがなさ…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
制度の仕組みについて詳細を理解しておらず、日当及び宿泊料の支給に ついて、調整に関する指示をしたことは決してない。 １３ 毎回、出張の折は、旅…
