長公室長、企画部長、財政部長、行政部長、事案担当部長等で構成 2 これまでの委員会の報告書 平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び…
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2023年8月31日
【令和5年度】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部（報告書） html
長公室長、企画部長、財政部長、工事検査室長、会計管理者 作業部局長 ・行政部次長 作業部副局長 ・内部統制推進課長 部局員 ・デジタル戦…
2023年9月1日
岐阜市における内部統制の整備・運用 html
地方公共団体が行財政改革や地方分権改革を円滑に進めるには、住民の信頼がその基礎になりますが、近年、公務員の不祥事や不適正な事務執行の続発により、行政への信頼…
2024年8月28日
岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況 （PDF 153.2KB） pdf
計 企画・行財政管理関連 132 122 1 1 98 100 産業・農業関連 513 662 15 4 404 423 市民生活・協働関連 2…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
1日策定）に基づき、財務に関す る事務に係る内部統制の整備及び運用を行っています。 2 【評価手続】 岐阜市においては、令和5年4月1日から令…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
1 155 16 財務報告の信頼性 不正確な金額による計上 支払誤り 経費の支払に際して、相手先からの請求額よりも過 大に支払う。 153 163 140…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
1日策定）に基づき、財務に関する事 務に係る内部統制の整備及び運用を行っています。 2 【評価手続】 岐阜市においては、令和4年4月1日から令…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
1日策定）に基づき、財務に関する事 務に係る内部統制の整備及び運用を行っています。 2 【評価手続】 岐阜市においては、令和3年4月1日から令…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
れ （イ）現行の財務会計制度下における事務の負担 ・ 事務の煩雑さの回避（業務量が多い中、支出負担行為を発注1件につき、1件ずつ行うこと など） …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
企画部長 財政部長 工事検査室長 会計管理者 ④作業部局 行政部次長（作業部局長） 内部統制推進課長（作業部副局長） デジタル戦略…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
になるなどの理由で、財務会計シ ステムへの入力が遅れることは是とするものではないが、実際には、そ のような現状が散見されている。 そのため、支出負担行為…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
など ②財務報告等の信頼性の確保 趣旨：事務手続の適正化を図り、予算や決算による財務報告等の信頼性を確保する 取組：財務リスクに関する異…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
彰啓 委 員 財政部長 土井 治美 委 員 行政部長 大見 富美雄 ２２ 岐阜市不適正な事務執行等に係る再発防止対策委員会設置要…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
0 10 33 財政部 541 10 0 0 10 531 行政部 1,325 102 0 0 102 1,223 市民参画部（市費） 444 1 0 …
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
(2) 財務報告等の信頼性の確保 事務手続の適正化を図ることにより、予算や決算による財務報告等に重要な影響を及ぼす 可能性のある情報の信頼性を…
