ける内部統制の整備・運用 ページ番号1009333 更新日 令和5年9月1日 印刷大きな文字で印刷 1 …
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2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
・運用の適正性（事務取扱マニュアルに沿った事務が行われているか） （ⅱ）日常的モニタリング（職員の共同作業による見直し、仲間で支え…
2024年8月28日
岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況 （PDF 153.2KB） pdf
令和５年度 岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の取組状況 令和５年度における岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の取組状況は、次のと…
2024年9月3日
岐阜市内部統制評価報告書について html
ける内部統制の整備・運用 内部統制評価報告書審査意見書 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe（R） Reader（R）」が必要…
2024年9月4日
岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例 html
の確保に関する条例の運用状況について 令和5年度における運用状況についてお知らせします。 岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況 （PDF…
2021年8月31日
岐阜市が行う事務事業からの暴力団等排除に関する合意書 html
力団員の市営住宅等の使用制限に関する合意書」、「生活保護における暴力団員の疑いのある者に対する情報提供体制について（県健康福祉部長からの通知）」などに基づき、警…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
【内部統制の整備及び運用に関する事項】 岐阜市長 柴橋正直は、岐阜市の内部統制の整備及び運用に最終責任を有しており、岐阜市 においては、岐阜市内部統制に…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
ステムへの入力時に、使用する科目を誤 る。 12 5 0 経営体リスク （その他のリスク） その他 マスコミ対応 マスコミへの情報提供が遅れる又は情報…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
【内部統制の整備及び運用に関する事項】 岐阜市長 柴橋正直は、岐阜市の内部統制の整備及び運用に最終責任を有しており、岐阜市に おいては、岐阜市内部統制に…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
【内部統制の整備及び運用に関する事項】 岐阜市長 柴橋正直は、岐阜市の内部統制の整備及び運用に最終責任を有しており、岐阜市に おいては、岐阜市内部統制に…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
機能等進捗管理ツール活用、施行予定の文書の置き場所を職場で周知徹底 など （イ）担当職員の会計規則等の理解不足 ⇒ 契約・会計研修の実施 （ウ）相手…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
扱マニュアルの整備・運用 …38 ②業務の棚卸し …38 （５）研修のあり方 …39 ①契約・会計研修の現状 …39 ②今後の契約・会計研修のあ…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
積り合わせを省略する運用をしている。なお、設計金額が７万円以上の 3 場合は、原則として２者以上を指名して、見積書を徴取し、内容を精査の上、設 計…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
所での重複した修繕を利用した別の箇所への流用が疑われるもの を明らかにするために、全ての修繕の現場を図面に表示し、工事が特定の箇 所に集中していないか調査す…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
通機関、宿泊施設等を利用して旅行し た場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この 条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行…
