の対応について必要な事項を定めることで、提言、要望等については適正に対応し、不当要求行為については速やかに組織的な対処を行い、もって市政に対する市民の皆様からの…
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2022年10月5日
労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報 html
を開設しており、通報事項に関する処分等の権限のある所管課において事案の調査、是正措置等を行います。 労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
例、引継における懸案事項 など ②洗い出したリスクへの事前対応策の策定（各課：R4.7） ・詳細な事前対応策を策定したもの：（全庁）１，３９２…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
ｸ）の集計結果 大項目 中項目 小項目 具体例 R4 件数 R3 件数 R2 件数 法令等の遵守 書類・情報の管理 個人情報の漏えい・紛失 職…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
整備及び運用に関する事項】 岐阜市長 柴橋正直は、岐阜市の内部統制の整備及び運用に最終責任を有しており、岐阜市に おいては、岐阜市内部統制に関する基本方…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
令和5年2月3日発表事項） 平成29～令和3年度の水路維持管理6業務（「除草」、「樹木伐採」、「スクリーン清掃」、「浚渫」、「土砂収集運搬」、 「水路施…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
整備及び運用に関する事項】 岐阜市長 柴橋正直は、岐阜市の内部統制の整備及び運用に最終責任を有しており、岐阜市に おいては、岐阜市内部統制に関する基本方…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
（１）基盤整備部発表事項 …2 ①河川課事案 …2 ②道路維持課事案 …2 （2）本部の調査により判明した不適正な事務執行 …3 ①不適正な事務…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
２ (1) 費目の定義 (2) 契約の手続 (3) 支出負担行為 ４ 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る契約事務の取扱いに関する ・・・ …
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
７ に関する検証項目 ５ 検証内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ (1) 検証の実施方法 (2) 検証結果…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
２ (2) 調査項目 ① 出張命令書の添付資料の確認 出張命令書に添付された主催者の開催要項等について、主催者が真に発送し た原本（原本を市で所有…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
の中から、同項各号の事項に留意し、当該年度における指名及 び受注の状況を勘案し、修繕の施工場所、内容などから特定の者に偏ることの ないよう均衡ある指名をする…
