案やこれらに類似する意見をいいます。 ※ ただし、国、県、市町村等の行政機関からの提言、要望等は除きます。 職員は、市民の方などからの提言、要望等を組織とし…
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2024年9月3日
岐阜市内部統制評価報告書について html
部統制評価報告書審査意見書 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe（R） Reader（R）」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ…
2023年9月1日
岐阜市における内部統制の整備・運用 html
を目指すことが重要と考え、平成22年6月2日に「岐阜市内部統制に関する基本方針」を策定し、市独自の内部統制の整備・運用を実施してきました。 こうした中、地方自…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
告書を別紙監査委員の意見を付けて提出する。 令和6年9月3日提出 岐 阜 市 長 柴 橋 正 直 令和5年度岐阜市…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
告書を別紙監査委員の意見を付けて提出する。 令和4年9月2日提出 岐 阜 市 長 柴 橋 正 直 令和3年度岐…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
務執行の方法について意見交換 ・ 契約課・会計課から「適正な事務執行に向けた政策課のロールモデル」を発信 （8）再発防止策を風化させない仕組み …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
施工を先行させようと考え、3ﾍﾟｰｼﾞ2（2）①の不適正な事務執行を繰り返し た。 なお、A以外の職員についても、不適正な事務執行にお…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
告書を別紙監査委員の意見を付けて提出する。 令和5年9月1日提出 岐 阜 市 長 柴 橋 正 直 令和…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
し、監査委員の審査・意見を付した上、議会提出 ・従来（H22）からの取組は、今後も継続して実施 ２．実施体制 本市における内部統制の実施体制は、…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
・管理職職員の意向に逆らえない雰囲気があった。 ・契約や支払事務が担当者まかせになっていた。 ⑵ 上司等からの不適正な契約についての指示等、組織的…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
の不 備等にあると考えられる。 (3) 法的問題点の整理 不適正な事務執行に伴う法的な問題点については、職員が市に対し実質的な損 害を与えている…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
め、返還すべきものと考えている。 宿泊料についても、不適正と判断されるものについては、返還すべき と考えている。 ●旅費制度の見直しについて ⇒ …
