中、地方自治法の一部改正により、同法において内部統制制度が導入され、内部統制に関する基本方針の策定とこれに基づき必要な体制の整備について努力義務が課せられたこと…
絞り込み
| ここから本文です。 |
2024年9月3日
岐阜市内部統制評価報告書について html
地方自治法等の一部を改正する法律（平成29年法律第54号）が公布されたことにより、令和2年度から、地方公共団体における内部統制制度が導入され、会計年度ごとに「内…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
岐阜市会計 規則を改正して、道路修繕等について施工1件につき支払1件とする制度を、複数の施工件 数をまとめて支払う制度に改めるとともに、あわせて職員・受注者…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
に、本事案を受けて見直したマニュアルに従い、係長の進捗管理のもと、業務 の適切な実施を徹底しました。 (2) 上下水道事業部において、下水道未接続…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
取扱 ⇒内容変更により不要となった請書（業者が印紙を添付したもの）の未返還 など ③河川課事案における不適正な事務執行の原因 （ア）予算…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
律第67号）の一部が改正され、中核市等には、財務に 関する事務について、内部統制に関する基本方針を定め、内部統制の体制を整備するよ う努力義務が課されること…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
２）予算執行方法の見直し …32 ①発注管理システムの導入 …32 ②支出負担行為の整理時期に係る規則の改正 …34 ③単価契約条項の改定 …36 …
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
地方自治法等の一部を改正する法律（平成 29年法律第 54号）により、内部統制制度が導入 され、内部統制に関する方針の策定と必要な体制を整備すること等の努力義…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
地方自治法等の一部を改正する法律（平成29年法律第54号）により、内部統制制 度が導入され、内部統制に関する方針の策定とこれに基づき必要な体制を整備すること等…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
書 変更前後の旅費計算書 ７ ４ 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに関する検証項目 委員会は、次の３項…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
契約及び検査制度の見直し並びにチェック体制の強化 今回の事案が発生した原因として、契約に関する事務手続において、不適正 な契約方法や事務処理の誤りを防止す…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
契約及び検査制度の見直し並びにチェック体制 の強化、法令遵守及び契約事務手続の周知徹底並びに職員の意識改革、風通し のよい組織風土の確立に取り組むこととし…
