本市を取り巻く様々なリスクに対し自律的に対応可能な体制を整備することにより、組織マネジメントを抜本的に改革し、信頼される地方公共団体を目指すことが重要と考え、平…
絞り込み
| ここから本文です。 |
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
ア 異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出し ............................................................…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
力の向上・異常事案(ﾘｽｸ)発生に備えた準備～ ○本市では、実効性のあるリスク管理を推進するため、内部統制の取組を推進。 ○職務を執行する上で…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
出しをした異常事案（ﾘｽｸ）の集計結果 大項目 中項目 小項目 具体例 R4 件数 R3 件数 R2 件数 法令等の遵守 書類・情報の管理 個人…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
①各課契約に潜むリスク …37 ②審査事務センター機能 …37 （４）適正な事務執行を実現する事務のサイクル …38 ①事務取扱マニュアルの整備…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
ア 異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出し ............................................................…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
ア 異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出し ............................................................…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
な事務執行が行われるリスクが存在 ・ 全庁を対象とし、各課契約の中で支出負担行為（契約）に係る不適正な事務執行の有無等を調査 （１）各課契約に係る…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
分、違約金、損害金、危険負担、かし担保責任その他必要な事項を 記載した契約書を作成しなければならない。ただし、次に掲げる場合において は、これを省略すること…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
るよう、市を取り巻くリスクを的確に把握し、 その影響を最小限に抑えるためのリスク管理を行います。 (1) 業務の効率的かつ効果的な遂行 …
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
るよう、市を取り巻くリスクを的確に把握し、 その影響を最小限に抑えるためのリスク管理を行います。 ①業務の効率的かつ効果的な遂行 趣旨：事務…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
、市を取り巻く様々なリスクに対し自律的に対応可能な体制を整備するこ とにより、信頼される地方公共団体を目指すため、内部統制の適切な運用を図 るとともに、内部…
