処理が完了し たら押印をして確認をするシートを作成、また業務担当課での持ち込み 書類に関する管理台帳を作成するとともに、双方で確認する進捗管理表 を作成し…
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2024年3月26日
監査結果：令和6年3月26日公表（教育委員会） （PDF 165.4KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
うとするとき は、押印すべき文書及び決裁文書その他必要な文書を提示して、公印保管責任 者（学校長）の承認を受けなければならない旨規定している。また、同規則第…
2022年7月1日
指摘事項措置状況：令和4年7月1日公表（財政部） （PDF 121.8KB） pdf
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品取 扱員が検収し押印欄に認印を押すことを全ての課員に周知徹底した。 公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項に基づくもの） …
2022年7月1日
指摘事項措置状況：令和4年7月1日公表（企画部） （PDF 95.5KB） pdf
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物品取扱員が検収、押印するよう課内の研修において周知徹底した。 令和4年度も当初より登録を行い、適正な物品出納事務の執行に努めて いる。 １ 適正な財…
2022年7月1日
指摘事項措置状況：令和4年7月1日公表（基盤整備部） （PDF 113.1KB） pdf
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員が検収し、検収印を押印する旨伝えることとしました。 [道路建設課] 物品調達の検収は、物品取扱員のみ可能であることについて、改めて 課内で研修を実施し…
2021年8月9日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（福祉部） （PDF 228.6KB） pdf
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取扱 員が検収印を押印する旨を伝えるように改めた。 介護保険料及び後期高齢者医療保険料の未収金について、引き 続き未収金の解消に努め、現年分については滞…
2021年8月9日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（まちづくり推進部） （PDF 203.3KB） pdf
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物品取扱員が検収し押印欄の認印を押すことを徹底しました。 住宅使用料の未収金は、令和3年3月末現在、現年度50,601,230 円、過年度48,695,…
2021年8月9日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（行政部） （PDF 176.4KB） pdf
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ず物品取扱員が検収、押印する よう課内の研修において周知徹底した。 １ 適正な財務会計事務の執行について 岐阜市物品管理規則第14条は、「物品 取扱員…
2021年8月9日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（会計課） （PDF 132.2KB） pdf
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命令書等の最終決裁者押印欄に確認のチェックを入れる こととした。 １ 適正な財務会計事務の執行について 地方自治法第232条の4第2項では「会 計管理…
2021年8月9日
監査結果：令和2年6月25日公表（会計課・支出事務） （PDF 88.6KB） pdf
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権者である会計課長の押印がなく、地方自治法 第 232条の 4第 2項の規定による確認がないまま支払が行われていた。 今後は、自らが定めた「支払処理マニュ…
