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　 種 類 監　査　日 令和 6 年 8 月 16 日 提　出　日 令和 7 年 4 月 23 日 担　 当 意　見　事　項 （１）…

象 種 類 監　査　日 令和 6 年 7 月 23 日 提　出　日 令和 7 年 4 月 25 日 担　 当 意　見　事　項 （上下…

象 種 類 監　査　日 令和 6 年 7 月 23 日 提　出　日 令和 7 年 4 月 25 日 担　 当 指　摘　事　項 （水道…

業 種 類 監　査　日 令和 5 年 10 月 16 日 提　出　日 令和 6 年 4 月 26 日 担　 当 意　見　事　項 （団…

業 種 類 監　査　日 令和 5 年 10 月 16 日 提　出　日 令和 6 年 5 月 2 日 担　 当 指　摘　事　項 (団体…

業 種 類 監　査　日 令和 5 年 7 月 24 日 提　出　日 令和 6 年 9 月 9 日 担　 当 指　摘　事　項 （４）適…

業 種 類 監　査　日 令和 5 年 7 月 24 日 提　出　日 令和 6 年 4 月 23 日 担　 当 指　摘　事　項 （１）…

業 種 類 監　査　日 令和 5 年 7 月 24 日 提　出　日 令和 6 年 4 月 23 日 担　 当 　上下水道事業部上下水道事…

種 類 監査実施年度 提　出　日(最新提出日) 担　 当 指 摘 事 項 （ウ）人件費の圧縮について（監査の結果） …

種 類 監査実施年度 担　 当 商工観光部 指 摘 事 項 　リース台帳を作成した。 （公表日　平成２０年１０月２２日…

種 類 監査実施年度 担　 当 福祉部 指 摘 事 項 　不納欠損の処理については、地方自治法第２３６条、金銭債権の消滅…

付要綱等を検討し、書類監査の対象を選定した。 書類監査 選定した補助金等の一連の関係書類について、書類監査を行った。 ヒアリング 書類監…

種 類 監査実施年度 提　出　日(最新提出日) 担　 当 指 摘 事 項 （２）事業用大規模建築物における廃棄物の減量…

種 類 監査実施年度 提　出　日(最新提出日) 担　 当 指 摘 事 項 （イ）カップル専用船･レディース専用船のＰＲ…

リングを行 い、書類監査も行った。 ヒアリングをした課・外郭団体の合計は 57、選定した措置状況の合計は 504 である。 1 第２部 …

箇所 書類監査・ヒアリング 現地往査及び現地ヒアリングを踏まえ、適宜、書類監査やヒアリングを行った。 1 第２部 前提 …

.. 78 １ 書類監査 .................................................................…

る資格を確認できる書類 監理技術者の資格取得後、 ５年以上の経験を有する者 1 /1 監理技術者の資格取得後、 ３年以上の経験を有する者 …

る資格を確認できる書類 監理技術者の資格取得後、 ５年以上の経験を有する者 1 /1 監理技術者の資格取得後、 ３年以上の経験を有する者 0.5 …

し、次の観点から、書類監査の対象を選定した。 ア 金額が 500 万円以上の補助金等は、原則として対象とする（但し、観光事業以 外の特別会計及び企業会計に…