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2024年11月14日

令和6年11月14日公表分(岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

したうえで、「業務主任者の資格要件の緩和」、「食材購入金額の市内割合の緩和」を行っ たとのことであるが、このような結果を踏まえると、公募型プロポーザル方式の基…

2024年2月28日

報告書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について (PDF 6.2MB pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

病 院の 運 営責 任 者 で あ る 病院 事 業管 理者 を設 置 。 高度 急 性期 医療 のさ ら なる 充 実 を 図 る ため 、中 央診 療…

2024年2月28日

概要版 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について (PDF 2.7MB pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

、 「業 務 主任 者の 資格 要 件の 緩 和 」、「 食材 購 入金 額 の市 内割 合の 緩 和」を行 った との こ と で あ る が 、 こ…

2021年6月14日

概要版 情報システムの財務に関する事務の執行について (PDF 207.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

で報告され、双方の責任者 の承認を受けた内容か否かを事後に確認することができなかった。 《対象システム》 消防総合 指令課 12 …

2021年6月14日

報告書 情報システムの財務に関する事務の執行について (PDF 767.7KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

長は、最高情報統括責任者として情報セキュリティ委員会の委員長 も担当し、情報セキュリティに関する最終決定権限及び責任を有している。 情報セキュリティ委員会は…

2021年6月14日

報告書 支出に関する事務の執行について (PDF 1.2MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

る ように、管理責任者によって構築される事務執行におけるすべての手続又は手段並 びに記録から構成されている制度 これらは、「地方自治体の業務は、経…

2021年6月14日

報告書 公有財産等に係る財務事務の執行及び管理の状況について (PDF 5.9MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

る。 ③ 統括責任者 これは現在の行政組織で問題となる、いわゆる「縦割組織」 の弊害を取り除くために必要な機関である。各部署の個別最適化とならぬよ うに…

2021年6月14日

概要版 自主財源の確保に係る財務事務の執行及び管理の状況について (PDF 635.5KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

て、それぞれの責 任者が自らの責務を正しく認識できず、結果として責任者の空白を生み、情報 セキュリティ対策がおろそかになるおそれがある。情報セキュリティ対策…

2021年6月14日

概要版 岐阜市の外郭団体 (PDF 1.0MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

早急に、常勤の経営責任者を置くべきである。 351 261 国際交流協会 〇 早急に、自立した組織運営体制を確立すべきである。 352 262…

2021年6月14日

報告書 岐阜市の外郭団体 (PDF 5.1MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

早急に、常勤の経営責任者を置くべきである。 351 261 国際交流協会 〇 早急に、自立した組織運営体制を確立すべきである。 352 262 …

2021年6月14日

報告書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について (PDF 124.5 pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

療科で納品確認後、責任者が納品書に検印を押して取引業者に渡す。 ⑧取引業者は、検印された納品書を事務局に回付する。 (2)SPDによる…

2021年6月14日

意見書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について (PDF 44.0K pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

あるが、各診療科の責任 者は、個々で計算された収益や費用、利益に対して一義的に責任を持つ必要がある。 病院経営における実際の活用方法としては、月次で算出す…

2021年6月14日

意見書 公有財産の管理・運営に関する事務の執行について (PDF 59.1KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

活用するのであれば専任者は必要 であろう。もっとも公社の活動が縮小されるようなら、公社自体の存続から問い直 す必要がある。 金融機関の借入金の金利は平成…

2021年6月14日

報告書 清掃事業の財務に関する事務の執行について (PDF 1.0MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

は、廃棄 物管理責任者を選任し市長に届け出ること、及び事業系一般廃棄物の減量及び適正処 理を推進するために、前年度における実績に基づき、当該年度の計画を廃棄…

2021年6月14日

報告書 観光事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について (PDF 1.1MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

も乗り 鵜舟を操る責任者。 鵜飼漁法の手順 ①鵜の選択 体調を考慮して、その日出漁する 10~12羽の鵜を毎日選ぶ。 ②鵜舟の準備 篝火の薪と…

2021年6月14日

報告書 小中学校における教育に関する事業 (PDF 2.7MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

状況であっても、適任者が見つけられなければ派遣を受けられ ないことになる。市が人材を確保して、各学校の人材確保の負 担を軽減し、必要な学校には確実に派遣を…

2021年6月14日

概要版 小中学校における教育に関する事業 (PDF 435.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

状況であっても、適任者が見つけられなければ派遣を受けられ ないことになる。市が人材を確保して、各学校の人材確保の負 担を軽減し、必要な学校には確実に派遣を…

2021年7月27日

平成14年度 (PDF 190.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

ていないので、保管責任者を定める必要 がある。 平成14年度包括外部監査            監査の対象   「岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び…

2021年7月27日

平成22年5月31日公表分(商工観光部) (PDF 102.0KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

によれば、物品管理責任者は、備品台帳 を備え、毎事業年度1回以上台帳と現物照合しな ければならないとなっている。しかし、備品台帳 への記帳は平成14年2月…

2021年7月27日

平成26年4月16日公表分(清掃事業の財務に関する事務の執行について) (PDF 619.2KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

さ らに最終的な責任者の承認も得る必要があると思われる。  通報処理報告書を共通化し、最終報告が記載された各事務所の報告書が環境事業課長の決裁を得 るよう…

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