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岐 阜市が確認後、請求書を受理し、支出が執行される。 図 3-1 支出事務の全体概要 設 計 書 ・仕 様 書 の 作 成 執…

　平成１２年４月から請求書に作業内容別の請求時間内訳を添付させ、請求 時間の妥当性をチェックできるよう改善いたしました。（また、契約先も個人から 法人に変更…

おいて支払い担当者が請求書と納品書を照合するよう、再 度徹底しました。 平成１4年度包括外部監査　　　　　　　　　　　　監査の対象　　　「岐阜市病院事業の財…

査データの内 容と請求書との照合（データベース）が可能となるよう検討を行うことが望ましい。 意見 中央検査部に納品される検査データ、病院施設課に提出される…

概算払（前金払）請求書の請求理由は適切で具体的なものが記載されているか あらかじめ交付されなければ、補助事業の遂行が適わず交付目的を達成し得ない と認…

ため、３ヶ 月後に請求書を発送していないケースもあり、年に１回請求の場合もあった。 さらに未収金の約 30％は市外のため、徴収員は市内を中心に回収を行い市…

れた「補助金等前金払請求書」を提出させてないものが複数あり、提 出させていても請求理由に適切かつ具体的な内容が記載されていないものがあっ た。 また、補…

入検査） 委託先の請求書の提出 支出命令 契約保証金 契約依頼(契約依頼書兼執行伺書） 契約書の作成 指名通知 業者選定委員会：入札参加条件の決定…

に対し政務調査費交付請求書により請求し（規則第 5条 1項）、交 付金額は月額 180 千円(平成 23 年度より 150 千円)であり、政務調査費の使途は、…

タ の 内 容 と 請 求 書と の 照合（デ ー タ ベ ー ス）が 可 能 とな る よ う 検 討 を 行 う こ と が 望 ま し い 。【 病 …

額が把握できるように請求書に明細金額を記載して もらうか、工事毎に合理的な配賦基準を作成して、適時に固定 資産に振替すべきである。 （６）減価償却の開始時…

を確認するた め、請求書、領収書といった証憑との突き合わせを実施す るべきである。 　任意抽出した支部の決算について、証憑類と突き合わせることにより、補助…

を確認 するため、請求書、領収書といった証憑との突き 合わせを実施するべきである。 137 意見 イ．補助金額の算定について 交付要綱の補助…

由の記載された前金払請求書を提出させ、前金 払の可否を審査することの徹底を指導監督すべきで ある。 　会計課の支払書類審査において、前金払の理由が不十分な…

該法人より提出された請求書（申請書）に基づき補 助金を支給している。岐阜市では法人から送付される請求書と各個人の工事実績に ついて、各個人から受け取る申請書…

なくとも２ヶ月後には請求書 が完全に発送される必要がある。そして先方に未着で返却されたもの及び、その後入金の ないものについては、電話請求等、代替的手続を行…

仕入先からの納品書、請求書（H16 年度）、期末在庫商品、 売掛金、買掛金等を照合する。 （ウ）検査結果 ⅰ C 社 指摘事項の通知：H17…

福祉医療費助成金返還請求書」及び「納入通知書兼領収 書」において、行政不服申立ての教示文を明記すべきであ る。 規則で定めるところの　「福祉医療費助成金返…