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2024年6月7日

措置状況報告書(意見事項):令和6年6月6日公表 (PDF 128.2KB) pdf

し、施工パッケージの条件設定等についても確実に確 認するとともに、クロスチェックを行っている。 また、課内研修を実施するとともに、本事案を踏まえて改訂し…

2024年1月31日

令和6年1月30日公表分(岐阜市の包括外部監査の結果に対する措置状況) (PDF 866.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

付規則の遵守を交付の条件 に明記しても、これらの有用性は代替できない。暴力団排除条項を導入し た補助金交付申請書を用いるべきである。 指摘 指摘事項は、…

2024年2月28日

概要版 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について (PDF 2.7MB pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

主任 者の 資格 要 件の 緩 和 」、「 食材 購 入金 額 の市 内割 合の 緩 和」を行 った との こ と で あ る が 、 こ の よ う な…

2023年8月4日

令和5年8月3日公表分(岐阜市の補助金、負担金及び交付金) (PDF 616.0KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

ることができるための要件を定めることが望ま しい。 手続を省略できるパターンは補助金毎に異なり、各手続毎に一律に 省略できる要件を定めることは困難である。…

2023年8月4日

令和5年8月3日公表分(岐阜市の債権) (PDF 191.8KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

とともに、徴収停止の要件を充足 する債権については、徴収停止を行い、その後に 不納欠損処分を行う運用に改めるべきである。 令和5年度から滞納整理を主とする…

2023年11月17日

指摘事項措置状況:令和5年11月16日公表(教育委員会) (PDF 101.4KB) pdf

とき は、その契約条件の充足等につき検査の うえ受領し、支出命令書又は注文書兼請 求内訳書の検収欄に認印を押さなければ ならない。」と規定している。 …

2022年7月1日

指摘事項措置状況:令和4年7月1日公表(基盤整備部) (PDF 113.1KB) pdf

ときは、 その契約条件の充足等につき検査のうえ 受領し、支出命令書又は注文書兼請求内 訳書の検収欄に認印を押さなければなら ない。」と規定している。 …

2022年7月1日

指摘事項措置状況:令和4年7月1日公表(企画部) (PDF 95.5KB) pdf

ときは、 その契約条件の充足等につき検査のうえ 受領し、支出命令書又は注文書兼請求内 訳書の検収欄に認印を押さなければなら ない。」と規定している。 …

2022年7月1日

指摘事項措置状況:令和4年7月1日公表(教育委員会) (PDF 174.4KB) pdf

とき は、その契約条件の充足等につき検査の うえ受領し、支出命令書又は注文書兼請 求内訳書の検収欄に認印を押さなければ ならない。」と規定している。 …

2022年7月1日

指摘事項措置状況:令和4年7月1日公表(環境部) (PDF 125.0KB) pdf

ときは、 その契約条件の充足等につき検査のうえ 受領し、支出命令書又は注文書兼請求内 訳書の検収欄に認印を押さなければなら ない。」と規定している。 …

2022年7月1日

指摘事項措置状況:令和4年7月1日公表(ぎふ魅力づくり推進部) (PDF 129.6KB) pdf

とき は、その契約条件の充足等につき検査の うえ受領し、支出命令書又は注文書 兼請求内訳書の検収欄に認印を押さなけ ればならない。」と規定している。 …

2022年7月1日

指摘事項措置状況:令和4年7月1日公表(市民協働推進部) (PDF 116.2KB) pdf

ときは、 その契約条件の充足等につき検査のうえ 受領し、支出命令書又は注文書兼請求内 訳書の検収欄に認印を押さなければなら ない。」と規定している。 …

2022年7月1日

意見措置状況:令和4年7月1日公表(基盤整備部) (PDF 99.2KB) pdf

で、施工パッケージの条件設定等についても確実に確認する とともに、他の係長によるクロスチェックを行うこととしました。 また、課員全員に対して、本案件の研…

2022年7月1日

指摘事項措置状況:令和4年7月1日公表(薬科大学) (PDF 122.0KB) pdf

とき は、その契約条件の充足等につき検査の うえ受領し、支出命令書又は注文書兼請 求内訳書の検収欄に認印を押さなければ ならない。」と規定している。 …

2022年7月1日

指摘事項措置状況:令和4年7月1日公表(財政部) (PDF 121.8KB) pdf

ときは、 その契約条件の充足等につき検査のうえ 受領し、支出命令書又は注文書兼請求内 訳書の検収欄に認印を押さなければなら ない。」と規定している。 …

2022年11月24日

指摘事項措置状況:令和4年11月24日公表(教育委員会) (PDF 108.3KB) pdf

とき は、その契約条件の充足等につき検査の うえ受領し、支出命令書又は注文書兼請 求内訳書の検収欄に認印を押さなければ ならない。」と規定している。 …

2022年11月24日

令和4年11月24日公表分(岐阜市の土地) (PDF 649.5KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

50 <占用許可条件の未履行> 占用許可を受けている土地について、現場におい ても、占用区域の境界を明らかにしておくべきである。 仮に、そのような境界…

2023年3月28日

監査結果:令和5年3月28日公表(南部プラントグラウンド整備工事) (PDF 184.1KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

ていた。 各資格要件は満足しており、経験年数も十分であった。また、下請 負業者との請負契約についても適正に作成整備されていた。 4 工事カル…

2023年2月24日

概要版 岐阜市の包括外部監査の結果に対する措置状況 (PDF 1.9MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

交 付 の 条 件 に 明 記 し て も 、 こ れ ら の 有 用 性 は 代 替 で き な い 。…

2023年5月31日

措置状況報告書(意見事項):令和5年5月31日公表 (PDF 140.4KB) pdf

介護サービス費の支給要件や制度についてまとめ、係内で研修を 行った。  また、制度改正等介護保険に関する最新情報について情報共有をこま めに行い、システム…

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